九牧集团年度经营计划制定模板.docVIP

****中心2011年经营计划报告 --------------------------------------------------------------------------------------- 说明：由中心制订“系统化、模块化”的年度经营计划，为下属部门制订2011年度经营计划指明方向。 --------------------------------------------------------------------------------------- 报告要点： 1、SWOT简要分析 2、2010年总结报告 3、2011年经营规划及策略 4、2011年关键经营及管理目标分解 5、相关附件: 附件1：经营计划实施计划表 附件2：2011年度人力需求汇总表 附件3：2011年度培训汇总表 附件4：2011年新产品开发计划表 附件5：《新项目投资计划表》 附件6：《组织架构图》 其它附件。 批准: 审核: 制定: 1 SWOT简要分析 1.1 外部环境分析 1.2 内部环境分析（战略环境及运营环境）“未达成目标的原因”“未达成目标的对策” ） 项次 指标内容 目标 实际完成 达成率 未达成原因 改进措施 备注 1 2 3 2.2 展望未来三个月的状况 2.3 存在的问题点及改善建议 （说明：应按照“问题”、“纠正预防措施”逐项问题进行分析、制订对应的的举措，这些举措将作为2011年策略及工作计划的一部分，是我们在2011年工作当时需要改善或完善之处） 2.4 总体的工作总结（综述2010年工作的完成情况） 主要财务指标分析（财务中心须包含） 3． 2011年经营策略及计划 说明： 规划的要求： 在业务规划中，需“系统化、模块化”；业务规划需“系统化、模块化”， 首先需明确中心的宗旨和职责， 确定中心业务的构成模块，把人员的配备、职责的分工落实下来，然后按照模块化逐模块展开策略和计划。 明确所辖中心包括哪几个业务模块，然后分别针这几块展开（11年要达到什么结果，要规划哪些工作支撑结果的实现） 在业务规划中，规划的工作要切实，可落实，需明确工作任务，开展的时间点，责任人，可以按照（5W1H）的要求进行设定。 规划的内容： 在规划中要体现“符合上级部门要求的重点“，结合10年的总结分析，确定业务的不足和需要提升的部分，结合11年部门的业务规划，制定开展的策略和计划。 这部分的内容请详见附件，附件《年度经营规划的制订（陶瓷） 》是刘总与陶瓷事业部的沟通纪要。 4．2011年关键经营及管理目标分解 （说明：①年度目标需要按月进行分解，根据业务的开展情况，每个月的目标需要结合业务的实际规划情况进行设定，但累计的月度目标应符合年度目标的设定要求。②按照各单位特有的业务指标、共通的指标设定本中心的关键经营指标，关键经营指标须涵盖本单位关键业务。③制订目标时应符合Smart原则。） 4.1 业务指标（本单位业务强相关的，特有的指标） 4.2 共通指标（各单位均有的指标,如离职率等） 5.经营规划实施计划 （说明：在此处将2010年的工作计划予以细化，落实到可布置、可执行的层面，附件用表格制作成推进计划表,任务分解到月份，明确工作计划实施的时间点、责任人、工作计划内容） 2011年度***中心***部（科室）工作计划 --------------------------------------------------------------------------------------- 说明：根据中心的年度经营计划，系统化、模块化、详尽展开本部门（科室）的年度经营计划，为中心年度经营计划的进一步细化，能够承接中心计划内容并为其作支撑。 --------------------------------------------------------------------------------------- 2011年度部门目标： 2010年实际指标 2011年度目标分解：（包含本单位业务强相关的、特有的指标,以及中心要求的共通指标） 项目 序号 内容 2010年达成值 2011年目标值 阶段目标分解（%） 1 月 2 月 3 月 4 月 5月 6 月 7 月 8月 9 月 10月 11 月 12 月 1 2 3 4 5 开展策略（工作计划）：