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不符合、纠正与预防措施 预防措施——确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 预防措施应体现以下方面的要求： a) 确定潜在不合格及其原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求； c) 确定并实施所需的措施； d) 记录所采取措施的结果； e) 评审所采取的预防措施的有效性。 第三章 结合型管理体系如何运行 ● 方 针（Q5.3/EO4.2) 由最高管理者就组织的产品质量、安全生产和污染预防正式表述的总体意图和方向。 要求： 1、适合于本组织的性质、规模、活动； 2、对安全生产和污染预防的承诺； 3、遵守与其有关的法律、法规和其它要求的承诺； 4、对持续改进的承诺； 4、目标和指标框架 5、形成文件，付诸实施、予以保持 6、传达到所有为组织或代表组织工作的人员 7、可为公众所获取 方针案例 例一：用心服务，让业主更满意；有效管理，让家园更美丽;持续改进,创安全和谐社区。 例二：保障供水、水质达标、安装规范、维修及时；划表准确、收费 合理、遵守法规、与时俱进。 例三：建设优质工程、预防施工污染，降低事故频率、和谐持续发展 。 结合型管理体系如何运行 ● 产品实现的策划(Q7.1/7.2/7.3/7.4/8.2.1/8.2.2/8.2.3/ 8.2.4/8.3) 理解要点： Q7.1 在策划、编制生产工艺流程、作业指导书、操 作规程、检验和试验文件时，应考虑要遵循的相关 法律法规、可能的环境因素与危险源及控制措施。 环境方面：如噪声排放、粉尘排放、固废排放、 能源资源消耗等； 职安方面：如岗位噪声排放、高空作业、危化 品使用等产生的职业健康安全危害及控制措施 。 结合型管理体系如何运行 Q7.2/8.2.1 在合同评审、顾客沟通等与顾客有关过程中 应识别该订单在生产、加工和服务过程所涉及的 环境因素、危险源，如是否使用有毒有害物质等， 评审该订单是否可接受； 在顾客满意度调查方面，应增加对环境表现 方面的顾客评价。如产品含有害物质限量指标是否 超标、包装物回收再利用等是否满意等。 结合型管理体系如何运行 Q7.3 从设计开发策、设计输入、输出、评审、验证、 确认各阶段，应识别要遵循的相关法律法规、可能的环 境因素与危险源及控制措施。 2008版标准对设计开发输出还规定了“生产和服务 提供的信息可能包括产品防护的细节”即要求对产品防 护方面，如搬运、贮存过程涉及的环境因素和职业健康 安全规定。 结合型管理体系如何运行 Q7.4 1、GB/T24001和GB/T28001标准中4.4.6条款均要 求：“将有关的程序与要求通报供方及合同方”。因此，公 司应针对不同的合同方通报哪些程序与要求作出规定； 2、在对供方进行选择、评审时也应考虑供方在环境方面和职安方面的表现，如产品所含有毒有害物质是否超标、是否有相关方投诉，是否使用童工或严重违反劳动法情况等； 3、在进货检验时应考虑多长时间（一般每半年） 要求供方提供一份产品RoHs检测报告(铅、汞、镉、六 价铬、溴代阻燃剂、多溴联苯、多溴二苯醚）。 结合型管理体系如何运行 Q8.2.3 建议在策划和实施公司“5S”检查、各项工作检查中考虑环境因素和危险源控制，特别对重大环境因素和重大危险源的控制措施； Q8.2.4 在产品周期检验和试验标准中是否包含了对产品 RoHs检测要求。 Q8.3 在不合格品控制相关文件中应考虑不合格品造成的环境影响的控制措施。如对含有害物质的不合格半成品如何处理等。 ● 资源、作用、职责和权限(E04.4.1) 1. 明确组织结构,并确定相应的职责与权限; 2.最高管理者应任命管理者代表和提供必备资源; 3.明确管理者代表的职责和权限; 4.明确各类人员在产品质量、职业健康安全和环境方 面职责和义务; 5.明确汇报、沟通的途径和步骤. 结合型管理体系如何运行 结合型管理体系如何运行 能力、培训和意识 (Q6.2/EO4.4.2) 1、建立和保持能力、培训和意识的程序（2000版标准叫培训、意识和能力），以规定