2015年度三标体系内审计划.docVIP

TO：全体人员 FM：品质部 编制/日期： 审核： 批准： 2015年度三标体系内部审核计划 XXXXXXXXX有限公司 审核时间： 根据2015年内审计划及ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准、国家和国际强制性认证标准要求，兹定于2015年XX月XXXXX日两天进行2015年度三标体系内部审核。 审核目的： 检查公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的运行情况，验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的符合性和有效性。 审核依据： ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准； 与质量、环境、职业健康安全有关的法律/法规/标准的要求； 公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文件（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类规范标准、QEHS体系产品认证体系工作要求一览表）的要求； 以往体系审核发现不符合事项报告（包括外审、内审、客户审核）等。 安全技术防范产品强制性认证实施规则。 审核范围： ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准要求的所有要素/条款及部门、人员、区域。 组织架构调整对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作的影响； 消防类产品型式认可实施细则； 安全技术防范产品强制性认证实施规则。 强制认证（CCC、UL）产品一致性检查； 审核小组成员： 审核组组长：XXXX 组别 小组组长 审核员 审核部门 一组 总经办、行政部、塑胶模具部、生产部 二组 国内销售部、国际销售部、大项目部、研发部 三组 产品管理部、PMC部、文控中心、采购部 四组 中试部、工程部、品质部、货仓部 6、内审计划要素排程表： 日期 时间 组别 审核 审核过程/条款名称 审核内容 部门 X月X日 11:00 首次会议----四栋四楼普通会议厅（公司各部门经理级及以上人员\内审员参会） 11:30 X月X日 13：30~ 15：30 一组 总经办 经营计划策划 管理评审 持续改进 员工/客户满意度管理 培训 员工激励 人员招聘 特殊岗位人员要求 ISO9000：2008标准条款 8.5.1持续改进+8.1测量分析和改进总则 5.4.1质量目标+5.4.2质量管理体系策划 4.2.4记录控制 5.5.1职责和权限+5.5.2管理者代表+5.5.3内部沟通+5.6管理评审 5.1管理承诺+5.2以顾客为关注焦点+5.3质量方针 5.5.3 内部沟通 5.5.1职责和权限 6.2 人力资源 ISO14001：2004和GB 28001标准条款 4.2环境、职业健康安全方针 、4.4.1组织机构和职责、4.6管理评审 强制性认证工厂质量保证能力要求条款 1 职责和资源 4.4.2培训、意识和能力 X月X日 15：30~ 17：30 一组 行政部 基础设施管理 工作环境提供 消防安全管理 职业健康管理 文件资料管理 记录管理 内部沟通 ISO9000：2008标准条款 6.3基础设施 6.4工作环境 8.4.1数据分析和使用 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 ISO14001：2004和GB 28001标准条款 4.3.2法律与其他要求 4.4.3信息交流、沟通、参与和协商 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.4记录 X月X日 9：30~ 12：00 一组 塑胶模具部 产品制造过程 产品确认 产品交付 纠正预防措施 持续改进过程 数据分析过程 培训 工装设备管理 检测/设备量具管理 过程监控 标识与可追溯性 不合格品控制过程 生产安全 环保控制 职业健康管理 SO9000：2008标准条款 6.3 基础设施 7.5.1生产和服务提供 7.5.2生产和服务提