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天晟新材 关于收购青岛图博板材有限公司全部股权的可行性研究报告 常州天晟新材料股份有限公司 关于收购青岛图博板材有限公司全部股权的 可行性研究报告 常州天晟新材料股份有限公司 2012 年8 月 - 1 - 天晟新材 关于收购青岛图博板材有限公司全部股权的可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 - 3 - 一、项目名称 - 3 - 二、投资方简介 - 3 - 三、被投资方简介 - 4 - 第二章 项目背景分析 - 6 - 一、蜂窝板的种类 - 6 - 二、塑料蜂窝板的优点 - 6 - 三 、塑料蜂窝板主要应用领域 - 7 - 四、竞争对手 - 8 - 第三章 投资方案 - 9 - 一、资金来源及投资总额 - 9 - 二、投资定价原则 - 9 - 三、收购后的股本结构 - 11 - 第四章 投资项目的必要性 - 12 - 一、产品性能互补 - 12 - 二、产品差异化 - 12 - 三、可延展性 - 12 - 四、图博公司价值优势 - 12 - 第五章 投资项目的可行性 - 13 - 一、经济效益的可行性 - 13 - 二、业务融合的可行性 - 13 - 三、资源保证的可行性 - 13 - 第六章 项目效益分析 - 15 - 一、阶段性目标 - 15 - 二、销售计划表 - 15 - 第七章 项目风险分析及对策 - 16 - 一、行业风险 - 16 - 二、技术风险 - 16 - 三、竞争风险 - 16 - 第八章 报告结论 - 17 - - 2 - 天晟新材 关于收购青岛图博板材有限公司全部股权的可行性研究报告 第一章 项目概况 一、项目名称 项目名称：常州天晟新材料股份有限公司对青岛图博板材有限公司收购案 二、投资方简介 常州天晟新材料股份有限公司成立于1998 年，发展至今已拥有4 个全资子 公司，2 个一级控股子公司及3 个二级控股子公司。公司于2008 年6 月改制为 股份有限公司，目前公司注册资本为28050 万元。2011 年1 月25 日，公司在深 交所创业板成功上市，股票简称天晟新材，代码300169。 天晟公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发 泡材料的研究、开发、生产和销售，是江苏省高新技术企业。公司在软质泡沫材 料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域，均处于市场领先地位。 公司的PE、EVA、SBR、CR 等软质发泡产品品种齐全，运动用品系列设计新 颖，市场覆盖面广，并与国内外知名客户建立了长期合作关系。公司加工成套事 业部拥有10 万级和1 万级净化中心，所生产的高分子材料加工品主要为国内外 知名家电、通讯、IT、汽车等品牌进行配套。近年来，公司自主研发的高新技术 产品——结构泡沫材料Strucell 系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、 船舶制造、节能建筑等领域，填补了国内空白。 公司拥有独立的研发机构。公司的技术中心，是江苏省高分子泡沫材料工程 技术研究中心、省级企业技术中心、GL 认证的独立实验室。技术中心包含项目 实验室、会议室、培训室、分析室、测试室、应用室、情报室等部门，配备了先 进的试验室设备和检测仪器。此外，公司还拥有先进的结构泡沫材料测试技术和 专业人员，测试仪器与测试技术已与国际接轨，达到国内领先水平。公司技术中 心检测实验室已通过国家认可委员会（CNAS）认定。 公司通过了ISO14001 环