合格供方审核细则.docVIP

编号：Q/FJQ/C009-2004 绵阳富临精工机械有限公司 供 方 审 核 细 则 供方名称： 审核人员： 编 制： 审 批： 日 期： 年 月 日 项目 编号 审核要求 得分 系数 1、图纸、标准及技术文件管理 1.1 图纸、标准是否为最新有效版本？ 10% 1.2 所有文件发放前（包括更改）是否都经过授权人的批准？ 1.3 生产零件的工艺平面布置图、工艺流程图是否在生产现场可得并加以执行？ 1.4 工艺卡、作业指导书与控制计划是否具有一致性？ 1.5 工艺卡、作业指导书、图纸上的关键特性参数是否一致？ 1.6 各部门文件的保存是否完好？ 1.7 对于FLJG提供的技术文件是否进行登记并发放到相关科门？ 1.8 文件的更改是否履行相应手续，并对更改进行了记录？ 1.9 对影响到FLJG的更改是顾客在更改前是否通知FLJG并得到批准？ 2、供应商管理及外购质量保证 2.1 是否有完整、明确的供应商选择、认可流程？是否制定了供应商选择、考核准则？ 20% 2.2 所有供应商是否按上述流程进行选择认可？记录是否齐全？ 2.3 对关键的外协件是否进行现场审核？ 2.4 当FLJG有要求时，供应商的清单及部分供应商的资格是否得到FLJG批准？ 2.5 在上述过程中发现的不合格是否有纠正措施计划并按计划实施、是否对实施效果进行确认？ 2.6 是否制定了进货检验流程？是否明确了不符合要求的外购件处理流程？ 2.7 是否对所有外购件制定了技术验收标准？标准是否明确了验收项目、检验方法及抽样方案？ 2.8 采购合同是否规定了数量、日期、技术要求、验收准则（依据）等？ 2.9 检测手段、环境是否满足外购件质量验收要求？不具备的是否定期外委？外委单位是否具有相应的资格？ 2.10 检验工艺文件是否完善，检测频次是否合格并考虑关键项目？ 2.11 是否有专门负责外购件的检验的机构（人员）？人员资格是否满足要求？ 2.12 是否按验收标准的要求对入库零件进行供货验收？ 2.13 对不符合标准的外购件是否按期归还，并按2.4的方式进行处理？ 2.14 是否对供货厂家的供货质量进行统计，对有问题的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪审核？ 2.15 检验所形成的记录是否规范并得到良好管理以便查阅？ 2.16 是否运用并明确了生产件批准（PPAP）流程？ 2.17 是否所有部件都满足PPAP要求？PPAP文件是否齐全？ 2.18 产品/过程改变后是否通过PPAP批准？是否定期对产品进行重新批准？ 3、材料、保管及运输 3.1 是否根据产品特性明确了相应的贮存要求（如环境、时间等）？ 5% 3.2 仓库管理员是否了解存放零件属性（如零件FIFO，存放要求，存放周期及各种包装标识内容）？ 3.3 实际贮存条件是否满足规定的贮存要求？ 3.4 是否制定并达到最低库存指标？ 3.5 仓库是否进行定置管理？布局是否合理？ 3.6 材料的可追溯性标识是否明确（如炉号、模号、批次、生产日期等）可以避免混淆？能否保证先进先出？ 3.7 名种类型零件的标识是否正确、完善？帐、卡、物是否一致？ 3.8 是否定期对仓库的库存进行清理？对于过期及可疑产品是否作为不合格品处理？ 3.9 是否有合适的区域贮存由于不合格、变更等需要隔离的材料？ 3.10 搬运、贮存过程能否保证标识不遗失？ 3.11 现场包装、搬运能否防止产品损坏？ 3.12 成品包装方式是否满足FLJG公司的要求？ 3.13 成品外包装标识是否符合FLJG公司的要求？ 4、生产设备管理（含工装模具） 4.1 生产工艺文件中是否明确了对生产和检测设备的要求？ 5% 4.2 生产设备是否到位并按规定的程序进行最终验收？ 4.3 生产设备是否都经过编码、标识、登记台账，并有详细的清单？ 4.4 操作说明书，备件、易损件清单，检查或保养文件是否齐全并转交给设备、工装的使用者？ 4.5 是否确定了关键重要设备，并给予标识？ 4.6 是否确定了易损件、备件的最低库存？实际库存是否满足要求？ 4.7 模具及易损工装的使用寿命是否有明确的定义关据此准备相应的备用件？ 4.8 设备、工装、模具的状态标识是否明确？ 4.9 对每一重点设备是否建立了档案记录其主要事件（如开始使用、重点维护、维修、主要异常等）？ 4.10 对设备、模具、