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关键绩效指标库精选

关键绩效指标辞典 财务类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用实际及预算 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 资料 项目研究开发费用实 项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 际及预算资料 课题费用实际及预算 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 资料 招聘费用实际及预算 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 资料 培训费用实际及预算 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 资料 新产品研究开发费用预算达成 新产品研究开发费用 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 率 实际及预算资料 寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡 承保利润 理赔统计、精算部 率-预期死亡率 (本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期 赔付率 理赔统计、精算部 未决赔款)/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部 附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部 1 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*10

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