(质量)绩效检查验收标准及评分细则(现场验证).docVIP

管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 验证方式 分值 评分细则 质量 体系文件 1.文件控制 ⑴文件发放 ⑵文件使用 ⑶文件修改 ⑴手册、程序文件各事业部/分公司转发时，按按公司《质量体系文件控制》规定做好发放登记记录。 ⑵各事业部/分公司根据自身情况，制定《质量体系文件管理办法》，所有在用文件必须盖有受控章，文件版面清洁，不允许有随意的涂改。 ⑶事业部/分公司作业指导书、管理处的作业指导书文件修改时，由提出人填写《质量体系文件修改申请单》。事业部经过公司主管领导的批准，管理处需经过事业部经理或（管理者分代表）的批准后，修改按文件发放规定下发。 ⑴抽查两份程序文件发放登记是否有文件名称、是否有接文件人签名，填写是否符合规定。 ⑵查看事业部的《文件管理办法》规定是否符合公司要求，使用的文件是否都盖有受控章，版面是否清洁，有无随意涂改。 ⑶抽查1份文件修改状态页中修改内容，提出人是否填写了修改页的状态及简要的修改内容。查《文件修改申请单》是否有公司程序文件规定的批准人签名。 8分 2分 1.5分 1.5分 ⑴发现一处不符合扣0.5分，直到扣完。 ⑵未制定《质量体系文件管理办法》扣0.5分。抽查一份使用的文件有一处未盖受控章扣0.5分，版面不清洁，有随意涂改扣0.5分。 ⑶文件修改未填写修改单，扣0.5分，文件修改单未填写修改状态及简要内容，扣0.5分，未经原文件批准人签名扣0.5分。 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 验证方式 分值 评分细则 质量 体系文件 ⑷文件保存 ⑸文件作废 2.记录控制 ⑴表格编制 ⑷事业部/分公司保存自做作业指导书、管理处作业指导书在用文件的原稿，同时将作业指导书电子文档报质量部备案，并在每年1、月、7月将文件的更新情况报予质量部。 ⑸文件修改后，事业部/分公司在发放新文件时，将旧版文件收回并销毁，为保持文件的可追逆性，事业部可保留一份加盖“作废”章的作废文件原件。作废文件原件保存2年后可销毁。 ⑴质量记录表格编制应有表格名称、记录内容、记录人、记录时间，各事业部/分公司、管理处编制记录表格的检索目录，并规定记录的保存期限。 ⑷查看事业部/分公司是否保存了在用作业指导书的原稿，是否将电子版文档交质量部备案，对更新的文档是否交质量部。 ⑸抽查事业部/分公司、管理处的在用文件，有无旧版文件没有收回，保留的“作废”文件，是否加盖有“作废”章，保存年限符合文件规定。 ⑴抽查一份事业部/分公司、管理处作业指导书中配制的记录表格，看其是否有表格名称、记录内容、记录人、记录时间等，是否对自用的各类记录表格做了检索目录，并对每个记录表格 1.5分 1.5分 8分 2分 ⑷未保存作业指导书原稿扣0.5分，未将作业指导书电子版交质量部备案扣0.5分，每年1月、7月未将更新的文档交质量部扣0.5分。 ⑸旧版文件没收回，发现一份扣0.5分，保留的“作废”文件未加盖“作废”章扣0.5分，没有规定“作废”文件的保留期限扣0.5分。 ⑴查看表格编制时，发现每缺少一项所规定的项目扣0.5分，未建立质量记录检索目录扣0.5分，没有规定保存期限扣0.5分。 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 验证方式 分值 评分细则 质量 体系文件 ⑵表格编号 ⑶表格发放 ⑷表格使用 ⑸表格保存 ⑵事业部/分公司、管理处编制的表格需按公司《质量记录控制》进行编号应有文件编号、表格顺序号（阿拉伯数字）、版号（英文大写字母）记录表格编号放在记录表格的左下角。 ⑶各事业部负责随文件一起下发记录表格到管理处，决定印刷用量，保证使用单位使用。 ⑷质量记录的形成字迹清楚、真实准确、内容完整，不能用铅笔填写记录。 ⑸质量记录按文件规定期限进行保存，每天记录的按月整理装订，其它按季度或年整理装订，超过保存期限 的保存期限进行了规定。 ⑵抽查一份事业部/分公司、管理处编制的记录表格，表格编号是否在记录表格的左下角，是否有文件编号、表格顺序号、版号。 ⑶按事业部/分公司下发的《质量记录检索目录》在管理处抽查一份质量记录表，看其是否有此表使用。 ⑷抽查一份管理处的质量记录，看其记录内容是否完整，字迹清楚，有无用使用铅笔填写现象。 ⑸抽查一套管理处每天做的记录是否月整理装订，抽查事业部/分公司超过保存期的质量记 2.0分 1.0分 1.0分 2.0分 ⑵发现记录表格编号内容每缺少一项扣0.5分，表格编号放置不在表格的左下角扣0.5分。 ⑶抽查发现缺少记录表格时扣0.5分，因印刷不够不能保证使用扣0.5分。 ⑷在抽查质量记录时，发现内容记录不完整扣0.5分，字迹不清楚，用铅笔填写扣