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产品监视和测量控制程序 文件编号： RA-QP-15 编写部门: 品 管 部 版本版次： A版,0次 生效日期： 2008年12月1日 修改记录表 版本 版次 页次 修订日期 修订摘要 制 定 张谷平2008-11-20 审 核 批 准 1.目的 为保证公司的材料、半成品、成品的质量符合要求，防止不合格品流到下工序或出厂。 2.适用范围 本程序适用于原材料质量控制、制程质量控制和成品出厂前的质量控制。 3.职责 3.1品管部：负责审批有关检验作业指导书，编写有关标准并培训品管员，指导品管员作业。 3.2生产部：负责指导操作者完成自检或互检以及不合格品的控制与处理；配合品管部做好工序质量控制工作。 3.3品管员：根据各类检验规范完成规定的检验；如实、正确记录检验结果并及时作好标识 4.定义 4.1 IQC： (In-coming quality control)来料质量控制； 4.2 IPQC：(In-process quality control)制程质量控制； 4.3 OQC：(Out-going quality control)出货质量控制； 5.程序内容 5.1准备工作： 5.1.1所有品管员应按《人力资源控制程序》的要求接受相应的专业技能培训合格后方可上岗操作。 5.1.2监视和测量所用的计量器具应按《监视和测量装置控制程序》的要求进行校准并使之处于合格状态。 5.1.3监视和测量过程中所需使用的各类操作文件按《文件控制程序》的要求准备齐全。 5.1.4监视和测量装置在使用时，须进行必要的再调整，确保此装置的正确性和有效性。 5.2进厂物料的监视和测量： 5.2.1采购部跟踪采购订单情况，确保供应商及时交货。 5.2.2供应商交货时，仓库人员按订购通知单要求，对照供应商的“送货单”清点来料编号名称、数量等,核对无误后，将供应商来料放于来料待检区，通知品管部进行检验。 5.2.3 品管员核对供应商供应的产品型号、数量等, 按相应的标准进行检验，并将检验结果记录于《进料检验报告》内。 5.2.4经检验判定合格的物料，由品管员予以标识（详见《标识与可追溯性程序》），仓库人员按标识办理入库手续。未经检验的物料，不得办理入库或投入生产。 5.2.5经检验判定为不合格物料，按《不合格品控制程序》的要求进行处理。 5.2.6当供应商的来料生产紧急使用，进料来不及检验需放行时，应由采购部填写《紧急放行申请单》，获得生产、品管评审及总经理批准后，才执行紧急放行。同时，品管部需跟踪该批物料在生产中的质量情况，记录于《进料检验报告》内。 5.2.7 品管员每月需根据各供方的交货情况及检验情况,统计《供方供货记录表》,交给采购部,以便采购以供方考核。 5.3印刷品的监视与测量 5.3.1印刷品的首件确认与巡回检查，按《生产控制程序》执行； 5.3.2印刷完成后，由品管员按《印刷品全检作业办法及检验标准》对印刷品进行全数检验，并将检验结果记录于《全检检验记录》; 5.3.3检验后合格的产品，可转入下一工序，未经检验或检验不合格的不得转序； 5.3.4检验所发现的不合格品，按《不合格品控制程序》的要求进行处理。 5.4后工序产品的监视与测量 5.4.1后工序加工产品的首件确认与巡回检查，按《生产控制程序》执行； 5.4.2品管员按《过程检验作业办法》对后加工产品进行随机抽检,并将并将检验结果记录于《过程检验记录》; 5.4.3检验所发现的不合格品，按《不合格品控制程序》的要求进行处理。 5.5外发品的监视与测量 5.5.1外发品在供应商的生产过程中的质量控制，按《外发品检验作业办法》执行； 5.5.2外发品经供应商加工完成拉回公司后，由品管部按《外发品检验标准》对其加工品质进一步进行检验，并将检验结果记录于《外发品检验记录》； 5.6成品的监视与测量： 5.6.1成品检验前，所有的工序质量检验都已完成且合格方可进行。 5.6.2成品检验由品管员按《成品检验作业办法》进行检验，并将检验结果记录于《成品检验记录》中。 5.6.3成品检验合格后，品管员按《标识和可追溯性控制程序》，对所检产品的后作出“合格”标识。 5.6.4若因顾客急需等特殊原因，成品来不及检验需紧急放行时，由业务员开出《紧急放行申请单》，提交管理者代表审核，总经理批准后方可执行，对一些批量较大、且要求较高的产品，还需得到顾客的批准。 5.6.5在成品检验中所发现的不合格品，按《不合格品控制程序》的要求进行控制与处理。 5.7纠正与预防: 在监视和测量过程中，若发现有重大品质异