企业填报的纳税评估表格.doc

附件15： 评估对象举证常用表单（一）——基本情况表 基本情况表 纳税人名称 纳税人地址 纳税人识别号 纳税人编码 法定代表人 或负责人 身份证号 联系电话 主办会计 会计证号 联系电话 结算银行 帐 号 会计制度 财务制度 声明： 本次自查涉及数据及情况均来自本单位 本次自查涉及数据及情况均来自本单位 一切财务资料及实际情况，对其真实性、 一切财务资料及实际情况，对其真实性、 合法性、准确性本人均予以确认，如有 合法性、准确性本人均予以确认，如有 不实，本人愿承担一切法律责任。 不实，本人愿承担一切法律责任。 法定代表人或负责人（签章）： 财务负责人： 填报时间： 评估对象举证常用表单（二）——______年度企业所得税自行审核表 单位名称（盖章）： 行次 项 目 账面数 自查后应申报数 行次 项 目 账面数 自查后应申报数 一、收入总额 —— —— 42 其它扣除费用项目 1 销售（营业）收入 三、应纳税所得额的计算 —— —— 2 减：销售退回 43 纳税调整前所得（14-15-17） 3 折扣与折让 44 加：纳税调整增加额（45+…+59） 4 销售（营业）收入净额（1-2-3） 45 其中：工资薪金纳税调整额 5 其中：免税的销售（营业）收入 46 职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额 6 特许权使用费收益 47 利息支出纳税调整额 7 投资收益 48 业务招待费纳税调整额 8 投资转让净收益 49 广告支出纳税调整额 9 租赁净收益 50 赞助支出纳税调整额 10 汇兑净收益 51 捐赠支出纳税调整额 11 资产盘盈净收益 52 折旧、摊销支出纳税调整额 12 补贴收入 53 坏帐损失纳税调整额 13 其他收入 54 坏帐准备纳税调整额 14 收入总额合计（4+6+7+8+9+10+11+12+13） 55 罚款、罚金或滞纳金 二、扣除项目 —— —— 56 存货跌价准备 15 销售（营业）成本 57 短期投资跌价准备 16 销售（营业）税金及附加 58 长期投资减值准备 17 期间费用合计（18+…+42） 59 其它纳税调整增加项目 18 其中：工资薪金 60 减：纳税调整减少额（61+62） 19 职工福利费、职工工会经费、职工教育经费 61 其中：研究开发费用附加扣除额 20 固定资产折旧 62 其它纳税调整减少项目 21 无形资产、递延资产摊销 63 纳税调整后所得（43+44-60） 22 研究开发费用 64 减：弥补以前年度亏损 23 利息净支出 65 减：免税所得（66+…+72） 24 汇兑净损失 66 其中：国债利息所得 25 租金净支出 67 免税的补贴收入 26 上缴总机构管理费 68 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加 27 业务招待费 69 免于补税的投资收益 28 税金 70 免税的技术转让收益 29 坏账损失 71 免税的治理“三废”收益 30 增提的坏帐准备金 72 其它免税所得 31 资产盘亏、毁损和报废净损失 73 应纳税所得额（63-64-65） 32 投资转让净损失 四、应缴所得税 —— —— 33 社会保险缴款 74 适用税率 34 劳动保护费 75 应缴所得税额 35 广告支出 76 减：期初多缴所得税额 36 捐赠支出 77 技术改造国产设备投资抵免企业所得税 37 审计、咨询、诉讼费 78 已预缴的所得税额 38 差旅费 79 应补税的境内投资收益的抵免税额 39 会议费 80 应补税的境外投资收益的抵免税额 40 运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用 81 经批准减免的所得税额 41 矿产资源补偿费 82 应补（退）的所得税额（75-…-80） 法人代表： 财务负责人： 填表人： 制表时间： 评估对象举证常用表单（三）——_____