品质管理诊断书-某日资企业品质监查表.doc

　監査結果報告書　１ 　　提出日　　　　年　　月　　日 根据　《品質管理診断書》対工程管理状況実施監査的結果報告 社名 監査理由 工場名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新規取引 対象部品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品質優良認定 監査日 品質定期 監査者　　　　　　　　　　　 不具合発生 在該当記入○印 監査得点 　　　　　　　　　　　　点 判定基準 　　 総合得点在７１点以上 監査判定 合格 不合格 監査実施者（?交易戸） 社名 　 部門 承認 照査 担当 書類審査（交易戸自己監査時的注釈） 社名 部門 承認 照査 担当 　　　　　　　　　　　　　　品质管理诊断书 【评价方法】 　　评价分类 　　　　４：具有顾客要求事項的品质体系、且有效的进行实施 　　　　３：有效的进行实施 　　　　２：进行实施、但有欠缺 　　　　１：完全不符合要求項目 　　各要点的评价点数(要点包括经营方针及认证资格,品质体系等) 　　　　评价分类的合計数÷评价点数（減去該项不适用項目） 　　　　但是、対＊印の８个要点、评价点数要乗以２ 　　总评价点数：项目要点评价点数的累計 　　　　但是、存在該项目要点不适用评价的場合 　　　　监察得点==总评价点数　×　２５　÷　（２５－該项不评价要点数） 　　　　总要点数　２５==９＋（＊印的８×２） 确认项目 评价分类 评价点数 ４ ３ ２ １ 经营方针及认证资格 ４ ３ ２ １ １．有无全体的组织图,有无具体人名 ４ ３ ２ １ ２．品质方针?目标及推行活动是否明确,是否文书化 ４ ３ ２ １ ３．品质方针的总结和推行活动,责任者及主管部门是否明确 ４ ３ ２ １ ４．品质目标是如何制定的,是否定量,定数 ４ ３ ２ １ ５．ISO,QS等的认证有无取得,何时取得 ４ ３ ２ １ ６．是否有取得新认证的计划 ４ ３ ２ １ 品质体系(保证体系),内部监察＊ 4 3 2 1 １．品质管理部门是否被组织化,有无组织图 ４ ３ ２ １ ２．品质体系是否被文书化 ４ ３ ２ １ ３．品质管理部门的业务组织图有无 ４ ３ ２ １ ４．品质管理部门是否对品质状况进行总结并做出相应评价 ４ ３ ２ １ ５．品质管理部门是否定期和各部门之间进行品质状况,品质改善等交流 ４ ３ ２ １ ６．品质管理部门对不良问题是否进行分析、判断及对策效果确认 ４ ３ ２ １ ７．内部品质监察是否实施.目的,目标,方针,组织体制等是否有明确规定 ４ ３ ２ １ ８．内部品质监察中监察者的选定是否有明确规定以及资格评定 ４ ３ ２ １ ９．当监察评价发现有问题时,相对应的处置规定有无 ４ ３ ２ １ 文书资料管理　 4 3 2 1 １.规定?作业指示书?图纸等的管理文书的发行是否明确(最新版的发行及配布部门等是否明晰可查) ４ ３ ２ １ ２．规定?作业指示书?图纸等的管理方法,管理责任者是否明确规定 ４ ３ ２ １ ３．規定、设计变更时,是否能及时传达到相关部门,如何传达 ４ ３ ２ １ ４．有无废止文书的管理规定,及如何识别废止文书 ４ ３ ２ １ ５．对于顾客要求的品质记录的整理保管,能否做到立即检索出来 ４ ３ ２ １ 确认项目 评价分类 评价点数 ４ ３ ２ １ 品质影响防止管理及受入检查＊ 4 3 2 1 １．防尘,湿,捆包保管及运营的方法有无规定 ４ ３ ２ １ ２．梅雨季节,长假等是否对在库品实施相应对策 ４ ３ ２ １ ３．在捆绑,运输中发生掉落等异常时,是否有相应的规定 ４ ３ ２ １ ４．有无对长期在库品的管理规定及品质评价的相关规定 ４ ３ ２ １ ５．对于有温湿度等特殊要求的部品保管是否有指定的场所相应条件来实施管控 ４ ３ ２ １ ６．受入检查是否实施,基准有否,检定品有否,由何部门担当 ４ ３ ２ １ ７．当受入检查发生不良时,处置方式是否有规定 ４ ３ ２ １