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PAGE PAGE 1 表格目录 表格1质量管理制度检查考核表 表格2全员名册表 表格3员工个人培训教育档案 表格4员工个人健康档案 表格5设备设施一览表 表格6合格供货方档案表 表格7首营企业审批表 表格8首营品种审批表 表格9药品拒收报告单 表格10不合格药品台帐 表格11不合格药品报损审批表 表格12不合格药品销毁记录 表格13购进药品退出记录 表格14药品陈列/储存环境温湿度监测记录表 表格15中药饮片装斗复核记录 表格16陈列药品养护工作记录 表格17仓库养护工作记录（设仓库用） 表格18中药饮片在库养护记录表（设仓库用） 表格19药品养护档案表 表格20近效期药品催销表 表格21处方药调配销售记录 表格22中药配剂处方登记表 表格23药品拆零记录表 表格24销后退回记录表 表格25药品质量问题报告表 表格26顾客质量查询及投诉意见 表格27药品购进记录 表格 28药品的验收记录 表格1 质量管理制度检查考核表 文件名称和编号 检查组成员 检查发现的问题 整改措施 整改情况 编号： 检查时间： 年 月 表格2 全员名册表 编号： 工号 姓名 身份证号 职务 学历 所学专业 技术职称 （执业药师） 上岗证情况 备注 表格3 员工个人培训教育档案 编号： 姓名 性别 出生 年月 入职 时间 部门 职位 工号 职称 序号 培训 日期 培训 内容 课时 授课 方式 考核 方式 考核 成绩 备注 录入： 表格4 员工个人健康档案 编号： 建档时间： 姓名 性别 出生 年月 任职时间 部门 岗位 员工号 检查 日期 检查单位 检查项目 检查结果 采取 措施 备注 表格5 设备设施一览表 编号： 编号 设备设施名称 型号 数量 放置地点 使用状态 购买时间 保管人 表格6 合格供货方档案表 编号： 建档日期： 企业名称 地址 邮编 法定代表人 质量负责人 电话 营业执照编号 许可证编号 生产经营范围 经营方式 年销售额 质量认证情况 业务联系人 电话 传真 E-mail 主要产品 依法经营状况 综合评价 经审核符合规定，可以列为合格供货方。 该供货方企业编码为： 主管负责人： 质管部负责人： 年 月 日 年 月 日 备注 表格7 首营企业审批表 编号： 企业名称 地址 邮编 法定代表人 质量负责人 电话 营业执照编号 许可证编号 生产经营范围 经营方式 年销售额 质量认证情况 业务联系人 电话 传真 E-mail 拟供品种 依法经营状况 业务部门意见 业务负责人： 年 月 日 实地考察 考察人： 年 月 日 质量审核意见 该首营企业的企业编码为： 质管部负责人： 年 月 日 审批意见 经审核符合规定，可以列为合格供货方。 主管负责人： 年 月 日 备注 表格8 首营品种审批表 编号： 药品通用名称 商品名称 品种类别 剂型 规格 装箱规格 批准文号 储存条件 有效期 生产企业 GMP证书号 适应症 出厂价 零售价 供货联系人 电话 传真 E-mail 质量状况 业务部门意见 业务负责人： 年 月 日 财务部门意见 财务负责人： 年 月 日 质量部门意见 该首营品种编码为： 质量管理部负责人： 年 月 日 综合评价 经审核符合规定，可以列为合格经营品种。 主管负责人： 年 月 日 备注 表格9 药品拒收报告单 编号： 通用名称 商品名称 检查验收人 剂型 单位 数量 规格 批号 有效期至 生产企业 供货企业 验收时间 质量问题 保管员： 年 月 日 业务部门意见 负责人： 年 月 日 质量管理部门意见 负责人： 年 月 日 表格10 不合格药品台帐 编号： 日期 通用名称 商品名称 生产企业 供货单位 批号 有效期至 规格 单位 数量 不合格原因 处理意见 处理时间 处理结果 经办人 仓库负责人：