材料采购管理表格.doc

湖南省第四工程公司《程序文件》 材料采购管理程序 湖南省第四工程有限公司程序文件 材料采购管理程序 PAGE 184 PAGE 183 湖南省第四工程有限公司 HNSJ/Q-OHS-E MSP 12、材料采购管理程序 编 制：朱君秦 编 号：Q/OHS/E MSP12-2010 审 核：伍 件 主控部门：工程科技部 审 批：朱 林 生效日期：2010.6.1 湖南省第四工程公司《程序文件》 材料采购管理程序 湖南省第四工程有限公司程序文件 材料采购管理程序 PAGE 190 材料采购管理程序 1、目的 对采购过程进行控制，确保采购材料在质量、交付和服务等方面符合规定和采购要求。 2、适用范围 适用于本公司对采购材料及其供方的控制和制定采购要求，验证采购材料的控制。 3、相关文件 Q/OHS/E MSP 01-2010 《文件控制程序》 Q/OHS/E MSP 02-2010 《记录控制程序》 Q/OHS/E MSP 14-2010 《运行控制程序》 Q/OHS/E MSP 17-2010 《监视和测量控制程序》 Q/OHS/E MSP 18-2010 《标识控制程序》 Q/OHS/E MSP 21-2010 《不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序》 4、职责 4.1 公司工程科技部材料管理部门是本程序的编制、修改、监督实施并归口管理部门。并对分公司（工程总局）、项目材料管理工作的实施进行监督、检查。 4.2 分公司（工程总局）材料管理部门负责对项目部材料采购工作进行指导、监督、检查。 4.3分公司（工程总局）质量管理部门对按规定需复检的材料进行取样、试验、评定。 4.4 项目经理部是本程序的实施单位。 4.5 项目经理部经理或分管副经理负责合格材料供方的审批。 5、工作程序 5.1 采购过程控制 对任何影响公司施工质量、职业健康安全、容易造成环境污染的采购材料（包括砼构件、金属构件等）进行控制。 5.1.1采购材料的分类 5.1.1.1确定采购材料对公司施工质量的影响。 ⑴对施工的分部分项工程和交付的单位工程影响； ⑵直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； ⑶影响的重要程度。 5.1.1.2 确定采购材料对环境污染的影响。 （1）民用建筑工程所使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。 （2）民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等，进行分类时，必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。 （3）民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 （4）当建筑材料和装修材料进场检验，发现不符合设计要求及规范的有关规定时，严禁使用。 5.1.1.2 对采购材料，依据“5.1.1.1” A类：钢材、水泥、混凝土预制品、砌块、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料、铝合金门窗等； B类：电料、电器、五金、电焊条及一般装饰材料等。 5.1.2 供方的选择与评价 供方选择准则：⑴质量优良，⑵价格合理，⑶绿色环保，⑷费用节省，⑸交付及时，⑹服务良好。 5.1.2.1 对新开发供方评价的主要内容 ⑴供方产品质量及环保状况； ⑵供方质量管理体系保证按要求如期提供稳定质量产品的能力； ⑶生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商； ⑷履约能力及价格和交付情况等。 5.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是项目经理部对现有供货和服务的业绩考核记录，评价供方是否按要求提供产品的持续保证能力。 5.1.2.3 项目经理部负责供方评价 ⑴项目材料部门将供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报项目经理或主管副经理审阅并组织逐个单位评价并记录。 ⑵将评价为合格供方的供货单位，填入《合格物资供方名册》，报项目经理批准后作为采购材料的依据性文件。 ⑶零星物资采购控制。 因急物资或计划数量本来就少而采购非批量的零星材料时，由材料主管确认供方的合格性。