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武宣县卫生计生监督所2017年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概算　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2017年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　一般公共预算支出表（按经济科目）　 第三部分2017年部门预算经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况 二、2017年部门财政拨款支出预算情况? 第四部分 2017年部门预算其他事项说明 一、运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、武宣县卫生计生监督所事业单位概况 （一）主要职能卫生监督机构在同级卫生行政部门领导下承担卫生监督工作任务任务。主要职责为一、卫生行政许可。二、公共卫生监督。三、医疗卫生监督。四、其他执法。 （二）机构设置情况 内设机构有、、 二、人员构成情况 武宣县卫生计生监督所人员编制总数为15人，其中行政编制0人，事业编制15人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数15人，其中行政在职0人，事业在职14人，编外在职实有人数0人，离退休人员1人（其中离休 0人）。具体情况如下：?事业单位参照公务员管理，事业编制15人，实有财政供养人员15人，其中事业编制在职人员 14 人，退休人员 1 人。 第二部分武宣县卫生计生监督所2017年部门预算公开表 详见附件《武宣县卫生计生监督所2017年部门预算公开表》 第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2017年收支总体情况 （一）收入预算说明 2017年收入总预算 146.49 万元，同比增加 7.70 万元，同比增长 5.5 %。增长的主要原因是政府增加投入。其中： 一般公共预算拨款146.49 万元，同比增加7.70 万元，增长5.5 %。? 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；其中：一般公共预算拨款结转 0万元，同比减少 0万元，下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。 （二）支出预算说明 2017年支出总预算146.49万元，其中：基本支出131.49万元，占支出总预算90%，同比增加7.7万元，增长5.5%；增长的主要原因是政府增加投入相应地支出也增长。项目支出15万元占支出总预算10 %，同比减少0万元，降低0 %。 1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： （1）社会保障和就业支出类科目支出预算 3.79 万元；占支出总预算的 2.6 %，同比减少 0 万元，降低 0 %; （2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算133.06万元；占支出总预算的 91 %，同比增加 6.71万元，增长 5.3%; （3）住房保障支出类科目支出预算 9.64万元；占支出总预算的6.6 %，同比增加 0.95 万元，增长 11%; 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算。 基本支出131.49万元，占支出总预算90 %，同比增加7.7万元，增长5.5%。增长的主要原因是政府增加投入，其中： 工资福利支出预算 94.11万元；占基本支出预算 71.6 %，同比增加8.85万元，增长10.4 %；增长的主要原因是政策性调 资 。 商品和服务支出预算 18.02万元；占基本支出预算13.7 %，同比增加0.24万元，增长1.35%；增长的主要原因是政府增加投入。 对个人和家庭的补助支出预算 19.36 万元；占基本支出预算14.70 %，同比增加 1.74 万元，增长 9.9%。增长的主要原因是政策性调资 。 （2）项目支出预算。 项目支出15万元，占支出总预算10.24%，同比减少 0 万元，降低0%。其中： 工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 商品和服务支出预算 15 万元；占项目支出预算的100 %； 对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的0 %； 其他资本性支出 0万元。占项目支出预算的 0 %。 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 2017年一般公共预算拨款支出 146.49万元，其中：基本支出131.49万元，项目支出 15 万元。具体支出预算如下： 行政运行131.49 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 一般行政管理事务 15 万元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。如消