质量管理台账.doc

质量管理台账 目录 第一卷 项目质量领导机构与责任合同 1、工程项目部质量领导机构文件 说明： A、工程项目部应成立本项目质量管理领导小组，形成红应文件，主送项目部各有关单位，同时抄送上一级安全主管部门。质量领导小组成员调整时，应及时更新文件。 B、应将项目部质量管理领导小组文件及动态更新文件附后。 2、工程项目质量管理部门定编文件 说明： A、工程项目部应单独设置质量管理部门，定员符合公司《质量管理办法》的规定。 B、应将项目部质量管理部门定编文件和人员任职文件附后。 3、项目专兼职质检员职责分工表 说明： 项目质量管理部门设专职质检工程师，现场技术人员和工班带班人员是兼职质检员。 项目专兼职质检员职责分工表 姓名 所在部门 行政职务或技术职称 主要职责 第二卷 质量管理办法、制度、控制措施 1、工程项目部质量管理办法、制度 说明： A、将公司下发的质量管理制度、办法附后。 B、将本项目质量管理制度、办法附后。 2、本项目适用的有效技术标准文件目录 说明： A、使用《有效技术标准文件目录》。 B、应持有目录中所列技术标准文件或电子版本。 有效技术标准文件目录 序号 标准号 技术标准文件名称 编制单位 实施日期 备注（份数或被代替标准号） 编制： 审核： 年 月 日 3、本项目适用的有效施工图、作废图纸目录 说明： A、使用《有效——图清单》 B、图纸复印应执行审批、复印、复核、发放制度。 C、项目部收到变更后，应及时通知原图持有人在原图上做作废标识，并及时发放变更图。 有效施工图清单 图别 图号 名称 编制单位 编制日期 分数 备注 编制： 批准： 4、工程质量通病防治措施 说明：本项目制定的工程质量通病防治措施附后 5、作业指导书 说明：本项目编制的作业指导书有 （在此列出目录） 应将本项目制定的作业指导书附后 6、技术交底记录 说明： A、本项目技术交底附后 B、技术交底格式按现有格式 7、现场施工作业照片 说明： 照片可以附后，也可以电子版本的形式储存。 录像以电子版形式存档。 第三卷 质量教育与质量会议 1、质量教育记录 说明： A、将本项目质量教育记录附后。 B、可使用《管理活动检查记录表》。 2、质量教育内容 说明：事先准备质量教育内容或教案，附后。 3、质量会议内容记录清单 质量会议内容记录清单 工程名称： 时间 地点 参加人员 管理活动签到记录表编号会议簿安全内容页码 记录整理人： 4、质量会议记录 说明：可使用《管理活动签到记录表》，附会议记录。 第四卷 质量检查与事故处理 1、监理指令/通知书回复情况台账（监理通知单） 说明： A、将本项目监理指令/通知书回复情况台账附后。 B、附监理指令/通知书及回复通知书。 监理指令/通知书及回复通知书台账 序号 监理指令或通知书编号 收文时间 通知书标题或主要内容 回复责任部门 回复时间 务注 2、定期质量大检查记录 说明： A、按照公司质量管理办法规定：项目经理部每月应组织一次定期大检查，由主管领导主持，质量管理部门和有关部门的人员参加。重点检查单位领导质量意识是否到位；各级工程质量岗位责任制是否制定并落实；质量管理体系是否健全；职工质量意识教育培训工作是否落实，并持证上岗；各项规章制度是否建立、健全并得到落实，内业资料是否完整、齐全，并符合要求；特殊条件下《如冬雨季施工》施工质量保证措施是否制定并落实；关键工序施工质量保证措施是否制定并落实等。检查前列出检查清单，包括外业、内业检查清单。 B、对于检查中发现的质量问题，按照“纠正和预防措施”程序进行处置，及时反馈整改信息。一般做法：检查后开会通报，按作业队伍发出检查通知书，表格可使用《管理活动检查记录表》，限期整改，质量管理部门负责验证。 C、检查资料附后。 3、不定期质量检查记录 说明： A、按照公司质量管理办法：不定期质量检查由质量管理部门组织，相关部门及专职质检人员参加，主要是针对确定的重难点工程、创优项目等进行质量检查和有关质量措施落实情况的跟踪，并协助工程项目部解决有关质量难题。 B、对于检查中发现的质量问题，按照“纠正和预防措施”程序进行处置，及时反馈整改信息。 C、检查资料附后，可使用《管理活动检查记录表》。 第五卷 质量报表 1、质量报表（汇报资料） 说明：将每月质量报表附后。 工程质量情况报表 工程名称： 项目 单位 基础回填土 混凝土试件 水泥砂浆试件 分期工程检查 分项工程一次性评定 检查数量（单位） 合格率 合格率 试件组数 合格组数 合格率（%） 试件