质检部 部门流程--4.ppt

原、辅料入库检验流程 原、辅料入库检验流程 ( 续 ) 制程巡检流程说明 成品检验管理流程 成品检验管理流程说明 不合格品处理流程说明 * 质检流程体系 1、原、辅料入库检验流程2、制程巡检流程3、成品检验管理流程4、不合格品处理流程 步骤 仓储部（C） 开始 质检部（B） 供应部（A） 执行日期 流程编号 质检部部长 流程负责人 质检部 部门名称 参照国标或企业标准进行关键指标的检验， 填写结果通知单 原、辅料入厂 1 2 3 4 5 办理正式入库手续 不通过 进入待检区 6 7 检验结果单 是否有异议 部长审核 检验结果 通过 检验结果单 有异议 无异议 填写原料检验申请单 生产副总（D） 检验结果单 填写并传递检验结果单 总经理（E） 检验结果单 财务部（F） 步骤 仓储部（ C ） 质检部（B） 供应部（A） 执行日期 流程编号 质检部部长 流程负责人 质检部 部门名称 结束 8 9 10 11 生产副总（D） 总经理（E） 入库单、发票、检验报告、申购单、运费结算单、运费发票等单据到财务部办理挂账或付款手续 应付账款流程 财务部（F） 检验结果单 供应部审核原、辅料检验结果单； A5. 检验结果单 总经理审阅原、辅料检验结果单； E5. 检验结果单 仓储部审阅原、辅料检验结果单； C5. 提出意见 检验结果单 供应部对质检部提供的检验结果单进行核对判断是否存在异；有异议，重新填写检验申请单要求复验（只可提出一次复验申请）；无异议，根据检验结果单对原、辅料进行相应处理； A6. 检测记录 原料申请检验单 质检部取样检验确定品级，填写结果通知单； B3. 付费手续 入库手续 入库单、发票、检验报告、申购单、运费结算单、运费发票等单据到财务部办理挂账或付款手续 F9. 正式入库手续 检验结果单 检验报告显示原、辅料符合检验要求，则办理正式入库手续； C6. 检验结果单 生产副总审阅原、辅料检验结果单； D5. 流程开始； A1. 检验结果单 质检部出具检验结果单，并转发总经理、生产副总、供应部、仓储部； B5. 审核结果 检验结果单 质检部长审核检验结果（不管合格不合格）； B4. 原、辅料检验申请单 仓储部填写原、辅料检验申请单； C3. 入库 进货通知单 原、辅料入厂，进入待检区； C2. 原、辅料入厂 供应部将原、辅料采购入厂； A2. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 原、辅料入库检验流程说明 付费手续 应付账款流程 F10. 流程结束 C11. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 原、辅料入库检验流程说明（续） 步骤 1 生产管理部（B） 生产 各部班组( A) 开始 总经理（D） 2 是否合格 结束 3 4 5 6 执行日期 流程编号 质检部部长 流程负责人 质检部 部门名称 制程巡检流程 对半成品进 行抽样巡检 继续生产至产成品 合格 优化工艺 立即停产整改 影响销售 成品检验流程 技术中心（C） 调整生产 7 质检部（E） 审批 不影响销售 不合格 审批结果 检验结果 总经理进行审批，不影响销售的继续生产，影响销售的停产 D4. 检验结果 半成品检验样本 质检部抽取半成品样品进行检验； E2. 工艺优化结果 半成品检验报告 技术中心接到质检部出具的不合格报告后，如果是工艺的问题则重新进行工艺优化，将工艺优化结果报送生产管理部； C3. 复产指令 工艺优化结果 自检结果 1、 如果工艺有问题，生产管理部根据技术中心工艺优化结果指导班组进行整改，整改合格，准许生产。 2、 如果是班组操作所致，则班组进行自检，合格后，生产管理部发布复产指令，班组重新进行生产； C4. 班组继续生产 半成品检验报告 检验报告显示半成品合格，则班组继续生产至成品，质检部对生产过程进行监督检查； A5. 生产班组整改 半成品检验报告 班组在接到的质检部出具的不合格报告后，立即停产进行整改，将整改情况上报生产管理部，接到生产管理部的复产指令后复产； A4. 流程结束。 E7. 检验结果 产成品 进入成品检验流程； E6. 半成品 各班组生产情况 各部班组进行生产； A2. 流程开始； A1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 开始 成品 现场抽样检验 1、合格 2、不合格 检查包装质量 结束 包装 合格 执行日期 流程编号 质检部部长 流程负责人 质检部 部门名称 步骤 技术中心（D） 质检部( A) 班组（B） 1 2 3 4 5 6 检验报告 7 提出处理意见 总经理（F） 审批 不合格品 处理流程 通过 组织召开质量分析会 生产管理部（C） 生产副总（E） 参加分析会 参加分析会 参加分析会 不通过 不合格 8 参加分析会 处理意见 质