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**制造中心2012年经营规划部门：**制造中心拟案：***报告：***时间：2012-01-01目录1. 制造中心发展方向2. 部门KPI规划及分析3. 制造成本分析和控制4. 2012年目标达成策略 5. 2012年组织架构6. 新车间布置图7. 2012年年度预算8. 三年规划1.制造中心发展方向 1.1 制造中心概述 制造中心是**电源事业部下设的成本责任中心，下辖制造部、品保部、制程部和生管部等职能部门，主要从事**电源的新产品导入、生产计划、生产制造、制程改善、品质保证等事项。 1.2 制造中心愿景/宗旨 以客户为导向，建设卓越的制造团队，为客户提供尽善尽美的产品（服务），使其对我们的产品和服务感到满意，并同时给公司带来成本效益。1.制造中心发展方向1.3 精益生产方式的引用最高士气 最佳薪酬 最低成本 最佳品质 准时化 全员参与自働化防错节拍消除浪费浪费显现准时品保尽善尽美 保全准量准物简化一个流多能工 标准化/流程化作业 均衡化生产精 益 思 目视管理5S/日常管理想 1.制造中心发展方向1.4 部门发展阶段规划精益生产 1.5S管理：尽善尽美、TPM(自主保全) 2.JIT：节拍、看板、准时、准量、准物 3.自働化：自动化、自主化、防错、简化、 保全、TPM(OEE)，多能工 文化 1.5S管理：习惯化、可视化、改善型、尽善尽美 2. 平衡计分卡：KPI、客户满意、成本、学习和改善 3.团队建设：安定化、学习型、自发型、持续改善型 4.管理改善：盈亏平衡化、消除7+1大浪费 20141. 精益原则：价值、价值流、流、拉动、尽善尽美2..精益技术：SOP、T/T、可视化、拉动计划、一个流目标管理 效益 20131.绩效管理：KPI提升2.盈利管理：制造单位成本下降 1.5S管理：稽核、改善、保养、标准化、可视化 2.KPI管理：效率、成本下降率、工时产出率、一次通过 率、标工改善、人 员培训课时、库存金额、计划执行率 3.看板管理：流程、目标、进度、异常、标识、费用…基础管理 建设 2012.06-2012.121.日常管理：产能、品质、交期、成本、安全、士气2.成本控制：清晰化、责任化、公开化、合理化 1.设施建设：整体化、一个流、均衡化 2.标准化建设：作业指导书、检验标准、管理规范 3.体系建设：品质手册、成本体系、员工手册、工艺标准基础建设 2011.10-2012.061. 基础设施：流的生产车间、合理采购2. 团队建设：人才招募和培训，成本中心/支持平台 2.部门KPI规划及分析2.1 制造中心KPI三年规划2.部门KPI规划及分析2.2 制造中心2012年产能评估分析分析说明：1.规划1-6月份1-5KW 在1条线体生产，7月建立再建立第二条线体。 2.17KW的项目计划6月份开始量产。备注：本报告数据属按照标准产能进行配置线体、人力和产能需求，具体实施根据业务订单而定。2.部门KPI规划及分析2.3 制造中心2012年人员组织分析分析说明：1.2012规划产能44283PCS，制造需求产能48283PCS，每月人均出勤235H。 2.制造需求产能是根据标准产能核算出来。 3.计划6月份增加一条线的人力，下半年按照需求增大再加一条线人力。 4.并根据需求进行建设SMT和HI增加人力。2.部门KPI规划及分析2.4 制造中心2012年SWOT分析优势：生产车间适合日产出达到1000PCS的空间新生产线布置按照一个流标准制定成本控制有着足够能力和意识团队工作规划性强劣势：**电源生产工艺不精通品质/管理体系建立未完成SMT+HI属外协，生产进度和品质不易控制生产线不能适应**生产“流动” S WO T机会：**的订单将会从无到有，有转增，增趋稳17KW的订单将会投入市场建立小机种制造专家光伏行业市场清晰化，稳者强者挑战：如何解决人力招聘困难如何培训出精通**生产技术性人员如何协调外协—结构—工厂进行“JIT”如何尽快建立一个合理品质/管理体系何时有足够支撑部门运营的订单和能力何时部门扭亏转盈，盈亏平衡3.制造成本分析和控制规划3.1 制造中心2011年投入成本分析分析说明：1.设备主要是购买CHROMA投资***万人民币。 2.人员费用合计为24.6759万人民币。 3.针对设备采购需要评估其是否最佳（适合型号、数量、成本、适时）。3.制造成本分析和控制规划3.2 2011盈亏分析和成本控制表3.制造成本分析和控制规划3.3 单位成本规划分析3.3.1. SMT外协单位成本分析3.3.2. SMT自制单位成本分析分析说明：1.日产能200PCS进行核算成本，SMT自制比外协的单位成本降低22.67元/PCS。 2.SMT自制的设备已经按照10年折旧。详见报表。 3.根据初步分析每月