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三一重工股份有限公司 基建项目施工管理制度 管理制度 ZD/JJ 006-2014 版本 V5 实施日期 2014 年3 月 1 日 第 1 页 共 10 页 更 改 记 录 修改人 柳 坚 修订版 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期 V1 首次发布 张新生 2010-08-02 吴建华 确认人 V2 多处 试行反馈意见 梁 俊 2010-08-02 曾令华 V3 多处 试行反馈意见 李百红 2011-11-25 王佐春 V4 多处 部门管理职能优化 王新宇 2012-12-27 批准人 向文波 V5 多处 基建体系整合 柳 坚 2014-02-18 1 目的 确保基建项目在施工过程中，管理得到有效控制。 2 适用范围 本制度适用于三一重工及下属所有分（子）公司的基建业务，国内各事业部（子公司）等同执行，海外事业 部（子公司）参照执行。 3 职责 3.1 项目监理部 3.1.1 依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和工程承包合同，代表建设单位对承包单位在施工 质量、安全、建设工期和建设资金使用等方面进行监督，为项目施工质量监管第一责任人； 3.1.2 在施工过程中，协调有关单位间的工作关系； 3.1.3 负责项目实施过程中，各项检查与验收工作； 3.1.4 履行各种审核、签认手续，对工程进度款、签证等予以审核和确认； 3.1.5 负责项目实施过程中监理文件的收集、整理，督促施工单位整理施工文件，项目竣工后移交给基建 项目部。 3.2 基建项目部 3.2.1 控制工程质量、成本、工期、安全，为项目施工安全、进度、成本监管第一责任人； 3.2.2 在第一次项目例会上，组织项目监理部、施工单位及相关人员进行施工合同学习，对合同的主要内 容做出解释和说明，同时对《三一基建流程制度》进行宣贯与交底； 3.2.3 及时做出承包人履行合同时所必需的决策，如：下达指令、履行各种批准手续、做出认可、答复请 示，完成各种检查和验收手续； 3.2.4 负责项目准备阶段文件以及项目实施过程中，与其他单位的往来函件、《变更决策审批单》及《变 更经济签证单》等资料的收集、整理，并分类进行编号，使文件资料具备连续性和可追溯性。项目竣工后， 连同项目监理部移交的监理文件与施工文件，一并移交给基建工程部档案室。 3.3 基建工程部 3.3.1 负责组织项目实施； 3.3.2 综合管理专员负责及时将中标合同、中标清单、中标单位等资料，复印给基建项目部、项目监理部 等相关部门； 3.3.3 每月对本区域在建项目的基建流程执行情况、质量与安全文明施工进行检查，报基建工程部长审批 后存档备查； 3.3.4 每月检查区域内在建项目，是否按已审批的施工进度计划组织施工，对于进度滞后的，及时在基建 工程部内部进行通报。 3.4 基建总部 3.4.1 工程技术支持部与造价成本部，负责对项目工程变更及签证进行严格把关、审核； 3.4.2 每季度对基建体系的基建流程执行情况进行检查，对相关人员进行绩效考核，并提交检查报告； 3.4.3 核查现场质量与安全文明施工情况，对各区域各项目在实施过程中，出现的较大安全与质量事故， 责令整改，并对相关责任人进行处理； 3.4.4 对使用部门提出的零星工程项目提供必要的技术支持。 三一重工股份有限公司 基建项目施工管理制度 管理制度 ZD/JJ 006-2014 版本 V5 实施日期 2014 年3 月 1 日 第2 页 共 10 页 4 流程图 基建工程管理流程 商务部 施工单位 项目监理部 基建总部