15万条原生态羊绒毯生产线技术改造项目可行性实施方案.docx

目录1、总　论41.1 概况41.2 项目概况161.3 建设条件161.4 项目投入总资金和效益情况181.5 主要技术经济指标191.6 可行性研究结论和建议202、市场预测分析212.1 羊绒行业发展概述212.2 产品市场预测243、建设规模与产品方案303.1 建设规模303.2 产品方案304、厂址选择314.1建厂地点的地理条件314.2建厂地点的社会经济条件345、工程技术方案385.1 项目的构成范围385.2 生产技术方案395.3 设备方案405.4 产品消耗定额425.5 工程方案435.6 施工条件及注意事项466、原辅材料、燃料供应476.1 原辅料市场与供应476.2 燃料、动力487、总图运输与公用辅助工程497.1 总图运输497.2 给排水527.3 供电通讯557.4 供热577.5 采暖通风、空调587.6 空 调597.7 中心化验室607.8 仪表及自动控制618、节 能628.1 编制依据628.2 编制原则638.3 能源消耗分布638.4 节能措施658.5 能源管理机构658.6 能耗指标669、环境保护679.1厂(场)址环境条件679.2 三废治理699.3 环境影响预评价7110、劳动保护工业卫生与消防7110.1 劳动保护与安全卫生7110.2 生产过程中职业危险、危害因素分析7210.3 职业安全卫生防范措施7210.4 消防7411、组织机构与人力资源7611.1 企业组织机构7611.2 劳动定员7611.3 人员的来源和培训7712、项目实施进度7712.1 建设周期的规划7712.2 项目实施进度安排7813、投资估算错误！未定义书签。13.1 投资估算依据7913.2 建设投资估算8013.3流动资金错误！未定义书签。13.4 资金筹措8113.5资金使用和管理8214、财务评价8214.1 财务评价内容及编制依据8214.2参数设定8314.3营业收入、营业税金和附加估算8314.4成本费用估算8414.5财务效益分析8514.6不确定性分析8614.7 财务评价结论8615、结论与建议8715.1结论8715.2建议87附表附图1、总　论1.1 概况1.1.1项目基本情况　　⑴ 项目名称：年产15万条原生态羊绒毯生产线技术改造项目⑵ 建设地址：**红山经济开发区企业现有厂区内⑶ 项目性质：技改⑷ 企业性质：有限责任公司⑸ 建设单位： ⑹ 法人代表： ⑺ 建设期限：2.0年，自2012年8月-2014年7月 ⑻ 建设规模及内容：新建羊绒毯生产线，引进100台国产先进电脑横机及配套设备，共249台（套）；新建生产线符合新技术、新工艺的要求，具有先进水平。新建厂房，面积6100 m2，完善水电、采暖、空调等配套附属设施。 ⑼ 投资估算及资金筹措：本项目投入总资金6954.0万元。其中：建设投资6254.0万元，铺底流动资金700.0万元。其中：土建投资1483.6万元，占固定资产投资的24.9%，占总投资的21%。⑽ 资金筹措：企业自筹4254.0万元，银行贷款2000.0万元，申请国家资金700万元。⑾ 经济效益与社会效益分析本项目正常年销售收入8550.0万元，年利润总额1761.61万元，投资利润率25.3%。全部税前静态投资回收期4.28年，动态投资回收期5.44年，贷款偿还期4.09年。运用先进设备传统产业，优化了企业产品结构；运用加入纳米整理的先进工艺，实现了产品更新换代。由单一的服装向服装、家居床上用品地转变，从单一的纯羊绒面料向绒丝、绒麻、绒棉质地转变，对不同气候区、特别是南方广大地区的适用性明显增强，项目节能降耗也比较明显，新设备电力消耗预计比改造前单位能耗降低5%以上。本项目产品设计以内销为主，这样，不但可以充分发挥企业现有国内销售网络健全的优势，可以把应用纳米技术的新产品及时推向市场，提高**绒衫在国内的品牌知名度，在细分市场中发挥比较优势，提高产品市场竞争力。一方面可以缓解金融危机给企业带来的出口压力，有效规避人民币增值产生效益下滑的影响。另一方面，实现了畜牧业资源的增值转化，有效地减少和避免了因简单的出口原绒，争抢羊绒资源，造成过度放牧而引发的草原生态危机。绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为**市“四大支柱”产业之一。本企业又是农牧业产业化企业。因此，项目的实施，有较强的示范和带动作用，为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。项目完成后，最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员300人，这是企业目前现有职工总数的3.4倍，新增人员将占到企业全部职工总数的77.1%，通过项目搭建的平台，扩大了当地就业机会，特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间，可以培养出一大批有劳动技能的技工，对欠发达地