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XX银行分行检查主管干部履职情况汇报 农发行检查主管干部履职情况的报告 省分行： 　　根据省分行党委中心组学习会议有关对支行主管履职情况进行现场检查的要求，市分行党委书记、行长结合夏粮收购调研工作，组织市分行信贷、财会等业务部门，于5月中下旬对全辖9个营业机构信贷、财会主管履职情况进行了现场检查，现将有关情况报告如下。 一、主管履职现场检查的主要内容 　　本次现场检查主要依据省分行《县支行分管行长兼信贷（财会）主管岗位绩效考核实施细则(试行)》规定的主管岗位职责，检查县级支行信贷、财会主管在组织日常业务经营、基础建设、风险防控等方面履职情况，并结合一季度主管岗位绩效考核结果检查有关问题的整改落实情况。 　　（一）注重履职流程化，检查日常职责履行情况。市分行根据省分行主管岗位绩效考核实施细则，对信贷、财会主管每日工作职责以流程的形式进行了细化和固化。在现场检查中，市分行主要领导亲自查阅主管日常工作基础资料，检查主管是否按照工作流程履职到位。对于信贷主管，通过检查信贷管理资料、学习笔记、会议记录、工作日志，掌握信贷主管日常工作动态；同时通过检查部分重点企业报表数据、资金结算、货款回笼、账户使用、库存管理等情况，并与主管提供的资料进行核对，检查主管是否按要求进行资产安全检查、是否定期到企业走访调查、是否按时对重点企业进行风险排查分析，深层评估主管履职效能。对于财会主管，重点检查财会部门制度建立情况、月（季）度业务分析情况、内控检查及相关登记簿记载、系统监督、重要业务监督等资料，并通过监控录像查看主管代班情况，全面了解会计主管日常履职过程。 　　（二）注重基础管理细节，检查基础管理职责履行情况。强化基础管理是主管主要工作职责之一。本次检查中，通过对财会、信贷基础管理资料的查阅，检查主管在遵守规章制度、执行操作流程、落实自查自纠等方面履职情况。一是检查制度流程执行情况。年初，市分行根据省分行规章制度制定了14项制度流程，对业务经营主要环节进行了细化规范。在检查中，通过抽查部分具体业务的资料，检查业务办理是否按照规定的制度流程操作。二是检查业务档案整理情况，重点检查信贷档案是否按要求收集、整理、归档，是否按要求及时移交综合档案室。三是检查主管基础管理检查记录，了解主管是否定期检查信贷、财会人员日常工作和业务操作，了解主管是否对存在的问题进行了整改规范。 　　（三）注重自我纠偏能力，检查问题整改落实情况。一季度，市分行分管信贷、财会行长对各营业机构信贷、财会主管进行了岗位绩效考核，并对主管履职过程中普遍存在的问题进行了通报和重点提示。本次现场检查，针对一季度考核中存在的问题，重点检查了各行主管是否及时对存在的问题进行整改。一方面，了解基础管理方面的问题是否已经整改到位；另一方面，检查主管是否针对自身履职未到位情况完善了岗位职责。 二、主管履职情况总体评价 　　通过检查发现，各支行信贷、财会主管均能按照省分行主管岗位绩效考核实施细则规定的岗位职责严格履职，作为副行长能够严格执行班子分工负责制，主动参与全行经营管理，协助“一把手”行长科学决策；作为主管能够认真落实规章制度，制定部门工作计划，做好部门内部分工协作，强化业务操作检查指导，在全行业务经营、基础管理、风险防控等方面发挥了重要作用。 　　（一）岗位履职意识增强。通过明确主管岗位职责，建立主管岗位月度、季度和年度岗位绩效考核体系，由市分行分管行长直接对支行主管实施考核，并将岗位绩效考核结果与主管季度、年度绩效工资、任期评价、职务晋升挂钩，有效落实了主管的岗位责任。在日常工作中，各主管能主动对照履职要求和考核标准，转变职务角色，分解工作任务，细化工作措施，狠抓责任落实，认真履行岗位职责，信贷、财会主管履职意识显著增强。射阳县支行建立了《会计主管履职工作记录簿》，明确了事前预防、事中检查、事后监督的事项，督促自身全面履行岗位职责。 　　（二）基础管理效能提升。各行信贷、财会主管能将基础管理建设作为履职基本要求，高度重视业务操作基础规范化建设。一方面，制度执行能力得到提升，各行主管十分重视制度的学习，通过每周组织制度学习、定期组织制度学习测试，强化信贷、财会人员对制度的掌握和理解，确保每笔业务办理符合制度流程。另一方面，岗位自检自测制度有效落实，主管亲自参与业务实际操作的同时，按照“日清、日结、日合规”要求，定期对业务流程重点环节组织自检自测，发现问题及时落实整改，业务操作规范化程度明显提升。大丰市支行建立了《主管日常工作检查表》，明确了日、周、旬、月、季、半年及年度工作检查内容，将基础管理融入日常工作，提高了主管履职效率。 　　（三）风险防控能力增强。副行长兼任部门主管后，通过将风险防控各项措施纳入主管岗位职责监督考核，使信贷、财会主管成为业务把关守口、风险防控的首要责任人，有效提升了县级支行