质量管理体系内审培训教材.pptVIP

* 4、在实现所要求的结果方面，过程是否有效： 应评价整个采购过程控制结果的有效性。 审核方法：调阅近6个月的进货不合格品统计分析资料，验证是否统计这方面的数据，如何分析，对分析的结果如何利用，包括采取必要的纠正、预防或改进措施。 按过程审核的特点是：审核任何一个过程，往往涉及ISO901标准中的多个条款。在上述审核示例中，涉及 条款有：7.4, 4.2.3, 4.2.4, 5.5, 6.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 这是按过程审核与按条款或要素审核的根本区别,按条款或要素审核时不允许跨其他条款或要素. * 审核顾客反馈： 顾客信息反馈是一个过程，需要作为一个过程而一不是作为标准的条款来审核 评价也需根据过程被管理的方式来实施，并根据过程提供用以评价质量管理体系总体有效性的有意义的信息的能力进行评价。 获取顾客反馈方式 应考虑：组织规模和复杂程度；产品风险；顾客群的多样性 * 审核准备 注意可能表明顾客满意或不满意的迹象（可作为审核顾客反馈过程的输入），这些信息包括： 顾客返回的货物； 修改的发票； 信用票据； 新闻条目； 顾客网址； 直接观察或和顾客沟通 * 审核实施的关注点： 1、这一过程期望的输出是什么？从顾客感受中实际能获得什么信息？体系的管理层如何利用这些信息来推动产品、过程和质量管理体系的改进？（这一信息包括所有的顾客类别吗？） 2、怎样