评审实施程序2012.pdf

评审程序文件 文件名称： 评审实施程序 文件代号：N/XY.G02.G202-2012 文件版次： A 发放范围：中心总经理、副总经理、总监 事业部各部门主管 编 写：田晓民 评 审：吴江 批 准：张栋 发布日期：2012 年3 月8 日 实施日期：2012 年3 月8 日 兴原认证中心有限公司 N/XY.G02.G202-2012 评审实施程序 2012 年3 月8 日发布 1 目的和适用范围 为规范合格供应商评价的评审实施活动，特制定本程序，用于控制计划审批后至审 议前这一阶段评审工作。 本程序适用于评审部、评审组及相关人员。 2 引用文件 《中核集团公司合格供应商评价和信息管理办法》 《中核集团公司合格供应商评价要求》（以下简称评价要求） 《中核集团公司合格供应商判定规则》（以下简称判定规则） 3 职责 3.1 评审部负责评审实施过程的管理、协调和控制，包括评审策划、组建评审组、准备 评审文件和资料；与供应商联系沟通等工作。 3.2 评审组按本文要求实施评审活动，并应遵照执行有关评审工作文件，如：评审技术 报告、作业指导文件、评审指令等。评审组成员在收到评审部评审任务后，结合自己专 业情况评估是否能承担此项评审任务；若认为专业、时间、人员等条件不满足该项目评 审需要时，有责任向计划员提出调整。 3.3 评审组长依据评审部下达的评审任务书和供应商的相关信息及采购方的要求(适用 时) ，对评审活动做出总体安排，编制评审计划；带领评审组成员完成指定的评审任务。 评审组组长负责评审过程的实施，确保客观公正地按照本程序和评审计划进行评审，并 对记录的完整性、准确性和可重查性及评审结论负责。 3.4 评审员按组长分配的任务作好评审准备，按要求进行评审，实习评审员不能单独进 行评审。 4 评审流程 4.1 评审前的策划 评审部接到客户部下达的评审任务后，应针对供应商的相关信息，对评审活动做出 总体策划。详细内容见《评审准备程序》（N/XY.G02.G201-2012 ）。 4.1.1 确定评价方式 供应商评审的方式分为资料评审和现场评审两种。依据下达的评审任务书和供应商 提供的相关资料、信息及采购方的要求(适用时) ，选择评审方式。确定评审方式应遵循 以下原则： N/XY.G02.G202-2012 评审实施程序 2012 年3 月8 日发布 1）对于新申请的供应商原则上采用现场评审方式； 2 ）对于下列情形之一的，可考虑仅采用资料评审方式： ①一般供应商，对于供应商提交的相关资料和信息全面、充分，且采购方（成员单 位）反馈无异议的； ②提供低值易耗产品的； ③经销商（代理商）（提供重要件/关键件的除外）； ④有其他限制条件的。 4.1.2 供应商评审内容 通过现场评审对供应商申请信息进行现场确认。供应商评审的内容应至少包括：供 应商的基本要求、产品质量、质保能力、技术能力和商务能力等方面。 ①对其产品质量的评价应重点关注产品的质量特性，与执行标准和采购要求的符合 性； ②对其质保能力的评价应重点关注质量管理体系的充分性、适应性及有效性； ③对其技术能力的评价应重点关注是否具备与采购要求相适应的技术水平及管理能 力：如评审对拟履行的项目所采取的方案、工艺路线、关键技术、加工能力、投入项目 的技术力量（材料、人力、设备、技术）以及相同或相似产品的业绩；对不同性质的供 应商，评价内容应有所侧重，如对设计供应商，应对设计资格、设计经验和经历、设计 过程控制和设计结果等方面进行重点评审； ④对其商务能力的评价应重点关注是否具备与拟采购项目相适应的商务信誉和经济 实力：如商务条件及资格（如注册资金、税务登记、资信等