程序文件2017.doc

南京群力运动器材有限公司 程序文件 编 号： QL/CX-2017 版 本： B/0 受控状态： 分 发 号： 编制： 日期： 01.15 审核： 日期： 01.15 批准： 日期： 01.25 颁布日期：20年月25日 实施日期：207年月30日 文件名称 页码 文件控制程序 QL－CX－2017 记录控制程序 QL－CX－20172 6 风险和机遇应对控制程序QL－CX－20173 8 变更管理控制程序 QL－CX－20174 13 人力资源控制程序 QL－CX－20175 15 与顾客有关的过程控制程序 QL－CX－20176 18 设计和开发过程控制程序 QL－CX－20177 20 生产服务的提供控制程序QL－CX－20178 24 基础设施、工作环境控制程序 QL－CX－20179 29 产品实现的策划控制程序 QL－CX－201710 32 采购控制程序QL－CX－20171 34 监视和测量资源控制程序 QL－CX－20172 37 产品的监视和测量控制程序 QL－CX－20173 39 顾客满意QL－CX－20174 41 不合格品控制程序 QL－CX－20175 43 内部审核控制程序 QL－CX－20176 44 管理评审控制程序 QL－CX－20177 47 不合格和纠正措施控制程序 QL－CX－20178 50 文件控制程序 QL－CX－20171、目的： 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2范围： 适用于与本公司质量管理体系有关文件的控制。 3职责： 3.1办公室负责质量管理体系文件的与控制。 3.2各部门负责本部门文件的使用保管。 4工作程序 4.1文件的分类和编号 4.1.1文件的分类 质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）； 程序文件；公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件（如作业指导书、操作规程、检验规范其他管理文件等）； 适用的外来文件（包括适用的法律法规、产品标准和客户提供的图样等）； 记录。 4.1.2文件的批准 质量手册由管理者代表管理者代表审核，总经理批准。 程序文件由各相应部门负责，管理者代表批。 文件由各相应部门负责，管理者代表批。 4.1.3文件的评审、更新与再批准 办公室每年对与质量管理体系有关的文件进行评审，如有更新的文件，应再批准后才能发放使用。 文件更改审批，原则上由原审批部门进行审批，若经其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.1.4文件的更改及修订状态 质量手册、程序文件由办公室组织更改，经管理者代表审批后实施更改的方法一般采用“换页”的形式更改标记为版本号中的阿拉伯数字0，1，2……表示更改次数。（如：A/1表示A版第1次更改） b其他文件的更改由各相应主管部门，经管理者代表批准后实施更改的方法采用“换页”，同时在修改状态栏中填明标记、处数、更改的文件号、日期等。 为区别不同接受者，被发放的文件应注明发放号，发放号由两位阿拉伯数字组成，作为接收部门的受控标记。4.1.5文件的发放、借阅和复制手册、程序文件、文件由办公室办公室因破损而重新领用丢失而补发的的文件，好相应发放发放号不变。c）需借阅的文件， 管理者代表后借阅4.1.6文件的编号： 质量手册QL/SC-2017 表示质量手册。 程序文件CX-2017-02 表示程序文件程序文件。 QL/ZD-19-2017 表示的文件文件记录-7.3-03 表示7.3章。 4.1.7外来文件的控制 直接引用的外来文件由办公室识别后登记在《外来文件》，总经理批准后方可使用。 办公室负责收集相关的国家行业标准和法律、法规的最新版本，统一编号，加盖“受 4.1.8作废文件的控制情况换版文件编制部门，经原文件批准人批准后办公室办公室按分发，收回文件，盖作废印章或销毁。 对销毁的作废文件，由办公室填写《文件更改》，经管理者代表批准后统一销毁，需保留的作废文件，应加盖作废章。 4.2对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 4.3作为记录的文件应执行“记录控制程序”。 4.4记录由办公室保存，保存期《》。 5.相关文件 《记录控制程序》 6.记录 《》《》《文件更改》《外来文件》QL－CX－20171、目的 控制和管理记录，提供公司产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 、范围 适用于本公司质量体系所有相关记录，包括来自供方的记录。 、职责 3.1办公室负责记录的归口管理，包括对记录的设计标识、贮存、保护、检索处置规定保存期限等进行管理。 3.2各职能部门负责本部门使用记录的控制和管理。 3.