TS16949内审检查表(按过程新格式,6个COP).docVIP

宁波金和新材料股份有限公司 内部质量体系审核检查表 （按ISO/TS16949:2009要求） 检查表编制/日期: /2010-03-01 审批/日期:/2010-03-01 本次内审的相关情况: 1、 年度第 次内审 （ 按既订的年度审核计划内审； 补充审核 ） 2、内审实施日期： 年 月 日至 年 月 日 ，共计 天 3、本次内审，审核组长： 审核组成员： 4、本检查表的整理，填写人员（内审员）： 说 明 按ISO/TS16949:2009关于过程模式的要求,公司的质量体系管理过程划分为三类过程,即: A、顾客导向过程； B、支持过程； C、管理过程。 内审以“顾客导向过程”为主线展开审核活动，涉及相关的“支持过程”和“管理过程”，具体如下： -- 顾客导向过程（COP）： C1:市场分析/顾客需求 C2:订单/合同/要求的评审与接受 C3:产品/过程设计开发与确认 C4:量产（MP） C5:交付/服务 C6:顾客反馈/顾客沟通 -- 支持过程SP： S1:文件与记录管理 S2:人力资源管理 S3:基础设施管理 S4:采购控制 S5:顾客财产管理 S6:生产设备管理 S7:工装/夹具管理 S8:物流管理 S9:监视和测量设备管理 S10:过程/产品的监视和测量 S11: 不合格及其纠正/预防控制 -- 管理过程MP M1:方针/目标/经营计划的制定与监控 M2:公司组织机构和职责/权限 M3:管理评审 M4:内部审核 M5:数据分析和使用 M6:持续改进 对以上内容的描述，详见公司质量手册。 本检验表的编制以6个顾客导向过程（COP）主线，辅之以11个支持过程（SP），和所有的管理过程（MP）。 C1市场分析/顾客需求（5.1/5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.3） ---APQP手册 ---与顾客有关要求的确认、评审程序 过程所需资源（硬件/软件） C2订单/合同/要求的评审与接受(7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1) 顾客规定的要求（包括交付和交付后的活动）； 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询等）； 来电、来信订单； 生产能力/采购能力/财务状况。 过程输出： 合同评审记录 产品销售计划 过程职能归口： 营销部负责该过程的具体实施 过程绩效指标： ★所有合同在接受前均经100%评审 相关文件： ---与顾客有关要求的确认、评审程序 过程所需资源（硬件/软件） C3产品/过程设计开发与确认（7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.1） ---APQP手册 ---PPAP手册 ---生产件批准程序（PPAP） 过程所需资源（硬件/软件） C4 量产（MP）---产品制造（7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.3） ---生产运作过程控制程序 ---工装夹具控制程序 ---SPC作业指导书 ---紧急应变程序 ---紧急应变计划 过程所需资源（硬件/软件） C5 交付/服务（7.5.1/7.5.5/7.5.5.1） C6 顾客反馈/顾客沟通（7.2.3/7.5.1.7/7.5.1