2013版工程指令（签证）操作流程（含流程图）.docVIP

编号： ZHS-QZH-001 版本：2013-10-11 工程指令（签证）操作流程 编制 日期 2013年10月11日 审核 日期 2013年 月 日 批准 日期 2013年 月 日 主责部门 工程部 相关部门 公司、各事业部 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程指令（签证）操作流程 工 程 指 令 拟 定 工 程 指 令 实 施工 程 指 令 清理 施工单位 监理单位 工程师 （项目负责人） 项目成本负责人 工程部总工程师 常务副总 （工程） 总经理 1 目的 为了规范工程指令发起、审核及相应签证办理工作流程，保障上下游环节工 作效率，制定本操作流程。 适用范围 本流程适用于地产事业部。 术语和定义 3.1 概念：工程指令是指建设单位发起，由项目工程部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。 3.2 工程指令的主要内容 已施工的部位需要拆除； 在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项； 经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项； 合同之外新增加的零星工程； 合同之外的零星用工、零星用机械； 原施工单位拒做、漏做、拒维修而需要委托第三方施工的事项； 3.3 按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指 在项目实施过程中，经总经理书面同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令，但必须在事后 2 个工作日内补签审批程序；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令为一般工程指令。 工程指令操作流程 工程指令拟定 项目工程依据现场实际情况拟定《工程指令单》 项目依据现场实际情况审核《工程指令单》并签字确认 4.1.3 项目成本管理人员依据合同审核此指令单的成本责任单位，并 估算发生成本造价； 估算成本不超过 万元的《工程指令单》由项目确认； 超过 10 万元，小于 20 万的由审批，超过 20 万元总经理审批； 工程指令的起草审核发放均需进行纸制审批； 工程指令实施阶段 工程指令完成经过验收合格后，由项目部工程师组织部、 监理、施工单位对完成项目工程指令进行验收并计量（三方计量）； 项目成本管理人员依据完成的工程指令验收计量单（三方计量） 办理现场签证完成确认单，项目成本负责人审核现场签证完成确认 单； 签证金额不超过 万元的《现场签证审批单》由确认审批确认；超过 10 万元，小于 20 万的审批，超过 20 万元的由总经理 工程指令由项目成本管理人员负责统一建档管理，并完善纸质和电子台账，方便动态成本控制和支付工程结算； 纸质文档的管理 纸质文档构成、份数及存档部门 设计变更单的纸质文档由《工程指令申请单》（附件一）和《工程指令单》（附件二）两份表格构成，其中《工程指令申请单》为公司内部流转表，不予对外核发；《工程指令单》做为对外核发工程指令的有效依据。 纸质文档的份数及存档部门： 《工程指令申请单》两份，流转完成后由项目工程部和部各存一份。 签署生效后的《工程指令单》原件一式份，施工单位四份、监理单位部、项目工程部各存一份。 项目工程部、在留存上述纸质文档需要将《工程指令申请单》和《工程指令单》进行配套归档保管。 1.1.2 1) 工程指令由项目工程部负责编号。 2) 编号原则 编号必须连续，不得跳号、重复； 对于同一工程指令事项，《工程指令申请单》和《工程指令单》的编号必须是相同的，不得出现错号； 编号规则 XX（项目简称）—XX（开发期数）—XX（资料类型）—XXX（流水号） 例如：硒都茶城（项目简称）—1Q（一期）—BG（工程指令）—001（流水编号）； 资料类型代码：ZL—工程指令； 1.1.3 纸质文档的核对 工程部需定期（建议每月）就纸质文档的完整性、有效性与审核部以及 施工单位进行资料的核对和清理，保证及时发现和处理问题。 2)