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检维修工作票使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大唐呼伦贝尔化肥有限公司机、电、仪设备检维修工作票的使用管理，保证检维修作业工程中人员和财产的安全，特制定本制度。 第二条 本制度规定了大唐呼伦贝尔化肥有限公司工作票的适用范围、执行程序，使用和管理内容与要求。 第三条 本规定适用于大唐呼伦贝尔化肥有限公司所有生产车间及工程承包商的检修维护保养工作。 第二章规范性引用文件 1.《中国大唐集团公司标准化管理办法》 2.《中国大唐集团公司安全设施标准》 3.《中国大唐集团公司防止电气误操作工作管理（办法）》 4.《中国大唐集团公司危险点分析与控制-工作管理办法》 5.《厂区设备检修安全作业规程》 HG23018-1999 6.《工作票、操作票使用和管理标准》Q/CDT101 0001-2004 第三章 术语和定义 第四条 全过程 全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复的全过程中的每一执行环节。 第五条 工作间断 工作间断是指从事工作任务的人员最后一个撤离工作现场至重新进行该项工作时，第一个工作人员进入现场间隔时间超过30分钟时间的工作情况。 第四章管理职责 第六条 各级管理人员管理职责： 1 工作票管理实施分级管理、逐级负责的管理原则。 2 公司领导对工作票的正确实施负管理责任，并对各职能部门进行考核。 3 设备部是工作票的归口管理部门，负责工作票的制定和全过程管理，是工作票执行是否合格的监督考核部门。 4 安全环保部对执行全过程进行监督考核，并对各执行单位进行考核。 5 各车间、检修施工单位要对工作票执行的全过程进行过程检查，及时纠正不安全现象，规范工作人员的工作行为。 第五章 管理内容与方法 第七条 各单位要加强对工作票执行过程的管理。标准工作票覆盖率要达到100%，现场作业必须做到100%开票，票面安全措施、危险点分析与控制措施及工作票执行环节必须100%落实。 第八条 工作票签发人、工作许可人、工作负责人必须是经过安全环保部培训、考试、审查合格的人员担任。设备点检员必须是经设备部培训、考试、审查合格的人员。 第九条 已执行的工作票由检修单位、车间按编号顺序收存，保存期三个月。 第十条 安全环保部、设备部、车间或检修单位要建立工作票检查记录，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。 第十一条 安全环保部每月应重点按以下原则检查企业无票作业情况：工作票数量必须与缺陷、定期工作、技改等检修维护工作量相符，对无票作业的情况，应及时汇报领导并对有关部门予以考核。 第十二条 检修单位负责对已经执行的工作票按月统计分析和考核，并将结果报设备部复查，以便对其进行综合分析，提出对检修单位的考核意见和改进措施。 第十三条 工作票合格率的计算 注：“作废、未执行的工作票”不进行合格率统计。 第十四条 设备部每月组织综合分析工作票执行存在的问题，提出改进措施，作到持续改进。 第十四条 工作票的检查 1 工作票的静态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”工作票）： a） 未按规定签名或代签名。 b） 工作内容（任务）和工作地点填写不清楚。 c） 应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符合。 d） 同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票。 e） 工作票签发人、设备点检员、工作负责人和工作许可人不符合规定要求。 f） 使用术语不规范且含义不清楚。 g） 已终结的工作票，所拆除安全措施与采取的安全措施数目不同，而又未注明原因。 h） 安全措施栏中，装设的接地线未注明编号。 i） 安全措施栏中，不按规定填写，而有“同左”“同上”“上述”等字样。 j） 用票种类不当。 k） 无编号或编号错误。 l） 未按规定对应填写、编号或未打“√”。 m） 应填写的项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）。 n） 字迹不清或任意涂改。 o） 在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画。 p） 重要安全措施遗漏。 q） 检修工作票中作业人数与工作班成员不符。 r） 签发方和许可方任一方修改超过两处者。 2 工作票的动态检查内容 a） 开工时工作许可人、设备点检人员、工作负责人是否持票共同到现场检查安全措施。 b） 工作负责人是否随身携带工作票，其中危险点分析是否准确，控制措施是否有针对性。 c） 开始作业前，工作负责人是否组织全体作业人员学习危险点控制措施并进行安全技术交底，检维修工作票中是否有全部工作班成员的签名。 d） 检维修工作票中的