检查表(工程部)-ok.doc

ISO/TS16949：2002过程方法检查表（工程技术） 六个过程特性： 具有拥有者 □ 建立了联接 已经被定义 □ 被监察 □ 已经文件化 □ 保持记录 四个支持过程问题（关于风险） 使用了什么（ 材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 关键标准？（测量、评估） 如何评价？（方法、技术） 过程拥有者 工程部 审核时间 2007年9月12日 审核员 杜永雄、叶跃洪（书记员） 顾客导向过程（COP） COP的支持过程（SP） 管理过程 （MP） 组织的场所（物理的或组织的） 期望或要求的关键参数测量 适用的要求 适用的参考 审核观察到的客观证据：潜在的或实际发现的客观描述 分类 需调查（NR） 改进机会（OI） 不合格（NC） M2管理职责 工程部 a）工程部职责是否明确并得到沟通？ b）工程部作业管理的流程是否清晰？ 《质量手册》 M1-2目标绩效管 a）工程部的目标和过程绩效包括哪些？ b）工程部目标和过程绩效是否达成？ 过程绩效表 基础设施 工程部/工厂实施/设备 现场基础设施布置评价符合工业工程（人机组合有效化）及安全生产要求。（人机工程与人之因素评价表） 6.3 基础设施 6.3.1 工厂、设施及设备策划 顾客导向过程（COP） COP的支持过程（SP） 管理过程 （MP） 组织的场所（物理的或组织的） 期望或要求的关键参数测量 适用的要求 适用的参考 审核观察到的客观证据：潜在的或实际发现的客观描述 分类 需调查（NR） 改进机会（OI） 不合格（NC） 工程部 生产计划达成率100%； 6.3.2 应急计划(如公用事业中断、劳动力短缺，关键设备故障，和市场退货等)以在紧急情况下满足顾客要求？ 产品/过程安全性 1、安全生产检查评分 2、年度无重大安全事故： 6.4.1 确保员工安全以得到产品质量? 产品/过程安全性控制计划 SP6-产能策划、分析管理 工程部 1、生产节拍满足生产交付要求。/生产设计产能达标率 7.3.2.2 制造过程设计输入 产品设计输入要求包括 ——生产率、过程能力及成本的目标； 产能分析控制程序 COP3-变更控制、产品/过程变更 工程部 1、顾客工程规范评审不超过二个工作周； 2、工程变更后文件完整一致性达100% 7.1.4 更改控制 是否对影响产品实现的更改（包括由任何供方引起的更改）进行控制和反应的过程？ 是否评定更改影响？ 更改在执行前是否被确认？ 组织是否定义验证和确认活动，以确保与顾客要求相一致？ 影响外形、装配和功能（包括性能和耐久度）的，具有专利的设计是否由顾客评审，以适当的评价所有影响？ 在顾客要求时，满足额外的验证/识别要求，例如新产品介绍的要求？ 产品设计输出数据？ 生产率、过程能力及成本目标？ 顾客要求，如果有？ — 以往的开发经验？ 产品质量先期策划控制程序 特殊特性及关键工序控制程序 COP2-3特殊特性识别和管理 工程部/APQP小组 产品和过程特殊特性值.初物PPK≥1.67, 量产CPK≥1.33 7.3.2.3 特殊特性 组织是否识别特殊特性，和： 在控制计划中包含所有特殊特性？ 与顾客指定的定义和符合相一致？ — 识别过程控制文件，包括图样、FMEA、控制计划和作业指导书，必须标明顾客的特殊特性符号或组织的等效符号或记号，以包括对特殊特性有影响的过程步骤？ 开发计划达成率/设计开发质量 (PPAP通过率) 7.3.3.2 制造过程设计输出 组织的过程设计输出是否以能根据过程设计输入的要求进行验证和确认的方式来表示？ 组织的过程设计输出是否包括： 规范及图纸？ 过程批准接收准则？ 制造过程流程图/场地平面布置图？ FMEA？ 有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据？ 适当时，防错活动的结果？ 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法？ COP4-3控制计划 工程部/APQP小组 1、所有类产品控制计划检验或控制项均受控。 2、质量控制计划与作业指导书的符合率100%。 7.5.1.1 控制计划 -针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划，包括流程性散装材料的过程？ FMEA和制造过程FMEA的试生产和生产控制计划？ -列出用于制造过程控制的控制方法？ -包括监测由顾客和组织共同定义的特殊特性控制（见7.3.2.3）的方法？ -当过程不稳定或不能工作时启动明确的反应计划? c）当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA的更改发生时，