供应商管理操作规范程序.doc

供应商管理操作规范程序 1.目的 为稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系；规范对供应商的日常管理和业绩评价，促进供应商全面质量提升，特制定本办法。 2.定义及分类 2.1 供应商：指向 **公司提供投资设备、 原辅材料、备品备件、工（辅）器具和其它资源及服务并收取相应货币作为报酬的 合法企业或个体经营者； 2.2 供应商分类：采购部的供应商根据以下情况分类： 2.2.1 按照《年度协议》或《商务合同》的签订情况，分为长期供应商和临时供应商； 2.2.1.1 长期供应商：已通过**公司的资质审核，并与**公司采购部公司签订《商务合同》或《年度协议》的供应商；当**公司发生同类产品常规采购或项目招/议标时作为备选供应商直接参与比价后即可确定供货关系。 2.2.1.2 临时供应商（含一次性的）：除长期供应商外的所有供应商；这里指采购部通过简易招议标或询议价方式确定的且双方未签订《商务合同》或《年 度协议》的，仅提供标的产品或服务的供应商； 2.2.2 按照提供产品和配套服务特点分类，可以分为项目类供应商和材料类供应商； 2.2.2.1 项目类供应商：为**公司提供由采购部负责采购的投资项目 类产品或配套服务的供应商； 2.2.2.2 材料类供应商：为**公司提供由采购部负责采购的生产所需的备品备件、仪器仪表、原辅材料、工（辅）器具等其它产品或提供维修（改造） 服务的供应商； 3.适用范围 本办法适用于采购部供应商体系内的供应商的管理。 4.职责与权限 4.1 采购部:负责归口管理供应商开发、选择、准入等全过程；负责供应商的日常管理和级别考评以及各种书面考核的输出； 4.2 归口管理部门/使用部门:负责与供应商签订必要的《技术协议》或提供有效的技术资料和质量要求；负责根据具体项目或产品（维修服务）在供应商级别考评中对相关内容的评价，并填写《供应商满意度调查表》；负责供应商审核中的质量体系和质量保证能力审核； 4.3 法律部:负责格式合同或年度框架协议的拟定、审核和归档管理； 4.4 财务部：负责根据采购部的书面输入，对供应商的各种考核处理的执行；必要时，负责供应商审核中的财务状况审核； 5.内容 5.1 供应商的选择和引入：详见《供应商选择评估管理规定》。 5.2 供应商日常管理： 5.2.1 采购订单和协议合同管理 5.2.1.1 采购订单管理： a)订单确认：供应商在接收到采购订单时，必须在规定的时间（正常为3个工作日）内给予确认并回传至下单业务员处；超过规定的时间不予回复，采购部 将视具体情况考虑是否取消该供应商供货资格； b)订单执行：供应商在确认订单后，严格按照订单内容执行；原则如下： ●未造成**公司损失的：订单完成率要求为 100%；在订单规定或双方协商确定的时间内，完成率每低于 1 个百分点，给予该供应商 100 元违约考核；（备注：订单完成率=已到货批次/订单总批次*100%） ●造成**公司损失的：双方有明确约定的，按照约定执行；无约定的，供应商按 照**公司实际损失额的（1-2）倍支付赔偿金； 5.2.1.2 协议合同管理： a)供应商在新签或续签《商务合同》或《年度协议》时，必须在双方电子或书面确 认的时间内进行签订；因供应商原因不能按时签订，每延迟 1 个工作日，将给予该 供应商人民币 100 元诚信处罚； b)供、需双方签订的《商务合同》和《年度协议》由采购部相关业务部 门按规定时间提交综合管理部进行归档管理（必要时，报法律部审核、存档）； c)协议/合同执行：供应商必须严格按照签订的《年度协议》或《商务合同》及其附件的约定执行；如有违约现象，**公司将视具体情况按照双方约定进行必要的索赔； 5.2.2 技术资料管理 5.2.2.1 供应商在与**公司签订《技术协议》或接收相关技术质量要求（以下统 称为“技术资料”）后，必须妥善保管已接收的技术资料且严格按照规定的技术要 求进行生产（或组织）、提供满足**公司要求的产品（或服务）； 5.2.2.2 在没有得到**公司技术资料签订方的许可下，私自更改相关技术资料内 容的；每发现 1 次，除赔偿**公司由此造成的损失外，给予该供应商人民币 20000 元以下处罚； 5.2.2.3 在没有得到**公司许可情况下，如发现供应商将技术资料的任何内容泄 密给第三方，**公司将根据双方协议或**公司相关规定执行处罚；如无明确规 定，除向供应商追究损失外，将给予该供应商 10 万元及以下首次罚款，两次（含 两次）以上，将视情况取消供应商资格，必要时，提请司法机关处理； 5.2.2.4 供应商应主动核对已接收的技术资料；如发现存在疑问时，应及时与**公司的该技术资料提出部门沟通，以便进行必要的更正；如**公司技术资料提出 部门不采纳建议，供应商又按照原要求生产，则造成的后果