供应商信息归口管理规范.doc

**公司对供应商信息归口管理规范 1、目的 1.1 规范****公司对供应商的信息沟通、业务往来的管理流程； 1.2 明确****各部门与供应商接口的权限和职责； 1.3 有利于供应链系统建设，维护供应商体系建设管理； 1.4　提高****供应商的满意度，建立长期友好合作的关系。 2、范围 针对****公司各部门与供应商信息沟通、业务来往等管理工作。 3、职责与权限 部门 职责 权限 采购部门 制定****公司对供应商各种信息、业务往来的批准权限和流程归口的操作规范 不定期核查****相关部门的信息归口管理的执行情况，配合质保部对相关部门违规行为的考核 ****公司相关部门 在日常工作中严格按照管理规范中的相关规定执行，并接受不定期的核查 相互监督各部门的信息和业务往来的规范管理执行情况，对有违规行为的部门进行举报 备注：****相关部门是指与供应商有业务往来和信息沟通的部门，如质量部门、研发部门、生产部门、物流部门、财务部门 4、****公司对供应商信息归口管理规范的具体内容 规范****公司对供应商具体信息沟通、业务往来的批准权限和流程，具体分为两部分：产品研发过程（详见研发信息归口流程图）、管理过程（详见管理信息归口流程图）； 产品开发过程的信息归口流程图：  开发过程的信息归口管理流程说明： 流程名称 流程说明 备注 潜在供应商评价 新产品或新备件开发时，若推荐的供应商属于新供应商，或体系内供应商开发新种类产品，需对其能力进行综合评价，以确认是否满足开发需求 　 预选供应商确认 新产品开发时，采购公司依据供应商分级规划，向项目组推荐供应商清单，项目组在其中确认二到三家为预选供应商 　 成本目标设定 根据待开发车型的目标市场定位，分解并设定拟开发零部件的采购成本 　 开发供应商确认 对参与新产品、B点开发的新供应商或体系内供应商，遵循研发、采购、质量、物流一致原则进行确认 　 初始样件采购 供应商进行初始样件（含快速成型和软模件）试制，采购部门实施采购（合同约定由****承担费用时） 　 数据发放 初步确认后的数据，向供应商正式发放，并上传到IMAN系统 　 工装样件采购、认可 研发部门进行工装样件认可，供应商按指令制造工装样件，采购部门实施采购（合同约定由****承担费用时） 　 设计变更 从零部件开发正式启动开始，到产品SOP整个过程中，研发部门控制必需的设计变更的次数，以减少供应商开发费用和项目进度损失 　 小批量件采购、试装 依据****小批量试装需要，向供应商采购小批量试装件 　 PPAP批准 　　　　　　　　　　/ 　 供货阶段价格的最终核准 　　　　　　　　　　/ 　 管理过程的信息归口流程图： 管理过程的信息归口管理流程说明： 流程名称 流程说明 备注 批量生产通知 产品开发经过PPAP后，项目总监发布投产指令，采购部门向供应商发出零部件批量生产许可通知书 　 达产审核 SOP后三个月，根据开发协议约定的产品生产纲领，组织进行满负荷生产验证 　 销售需求评审 预测M+3月市场滚动需求，提出M月实际需求 　 生产计划与订单 依据需求评审结果制订的生产计划，生成采购订单 　 检验、退件 到货检验，到货质量退件、生产线质量退件 　 物流配送 由三方物流仓储，并将零部件配送上线 　 日常质量处置 在日常质量控制中，对供应商质量问题的处理 　 售前索赔 装配或返工中发现零部件错误、质量问题，向供应商提起售前索赔 　 供应商发票接收、校验 供应商核对装车数据后，开具发票，财务部接收校验发票 　 对供应商付款 公司按合同和供应商管理规定向供应商及时付款 　 业绩考核和日常处置 各部门对供应商在日常配合和业绩中的表现进行评定，供应商有申诉和投诉的权利 　 售后索赔 在售后服务过程中，因供应商产品质量等原因，由供应商承担赔偿责任 　  1 编号：QCX.001 体系文件管理程序 版本号：A 页次：第1页 共11页 实施日期：2004.12.18