管理评审控制程序081220.docx

管理评审控制程序 1 目的按策划的时间间隔评审整合质量环境职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准要求和相关方期望,提高公司竞争力和适应力。2 范围适用于对公司质量环境职业健康安全管理体系包括方针和目标的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批管理评审计划和管理评审报告，并对管理评审的全过程进行监督。3.2 管理者代表协助总经理组织实施管理评审活动。3.3 技术质量部负责评审计划的制定和组织编制《管理评审报告》收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审输入资料，并负责实施管理评审中提出的相关过程的有效性改进。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次评审，两次间隔不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 技术质量部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要包括：a. 评审时间;b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门（人员）；e. 评审依据；f. 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量环境职业健康安全事故或用户、相关方关于质量环境职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下有关的当前的业绩和改进的机会：4.2.1 质量环境职业健康安全内部体系审核报告；4.2.2 质量环境职业健康安全方针、指标、方案及其实施情况；4.2.3 重大质量环境职业健康安全事故的处理；4.2.4 顾客、相关方和员工关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；4.2.5 顾客、相关方和员工投诉的处理；4.2.6 纠正预防和改进措施实施情况4.2.7 过程、产品及环境职业健康安全质量趋势；4.2.8 管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；4.2.9 体系的要素及相应文件是否有修正的需要；4.2.10 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；4.2.11 改进的建议；4.2.12 以往管理评审的跟踪措施。4.3 评审准备4.3.1 技术质量部负责根据评审输入的要求，收集相应的评审资料，要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.2 技术质量部向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议4.4.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防、和改进措施，确定责任人和整改时间,并做好《管理评审记录》。4.4.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a. 质量环境职业健康安全整合体系及其过程有效性的改进，包括对质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标/指标、组织机构、过程控制等方面的评价；b. 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审查等与评审内容相关的要求；c. 质量环境职业健康安全管理体系的资源需求。4.5.2 会议结束后，由技术质量部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，报总经理批准，分发至相应部门并监控执行。4.6 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.7 管理评审产生的相关的记录应由技术质量部按《记录控制程序》的规定保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1 《内部审核控制程序》5.2 《改进控制程序》5.3 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》5.4 《文件控制程序》5.5 《记录控制程序》6 记录6.1 《管理评审计划》6.2 《管理评审记录》6.3 《管理评审报告》质量、环境和职业健康安全管理评审报告编号：目的：主要内容：评审日期评审地点参加人员：评审结论：（可另附页）总经理/日期：注：管理评审报告只要包括本格式内容，可不用本格式。质量、环境和职业健康安全管理评审计划编号：管理评审目的：确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。时间：地点：参加人员：评审内容（评审输入要求）： 1．管理方针的适宜性计划目标完成情况（见《管理目标指标方案控制程序》要求） 3. 合规性评价 4．管理体系文件（二级三层次）有效性评价，包括，对法规更新、环境因素和危险源更新、管理方案、应急预案、预