不符合项报告练习 清洁生产与应用 教学课件.pptVIP

不符合项报告练习 不符合项报告练习 （1） 审核员来到污水处理站审核，现场人员骄傲的说：我们厂污水全部达标排放“。审核员在检查监测记录时发现，组织排放的污水中COD为130mg/L，但当地的排放标准为100 mg/L。审核员询问此事时，现场人员回答，我们认为只要满足国家标准就可以了。 不符合项报告练习（2） 审核员在现场发现一个硫酸储罐，并发现受审核方的重要环境因素清单中有一项为“硫酸储罐的泄漏”。于是审核员询问现场管理人员该储罐一旦泄漏，将采取何种措施，现场人员回答说，该储罐十分结实，从未发生过泄漏，所以没有将此事放在议事日程上。 不符合报告（3） 某企业6月份内审时发现化学品仓库存在泄漏现象，针对此问题已采取了不符合纠正措施，但是截止10月份外审时，该仓库化学品仍然泄漏。 不符合报告（4） 审核员在对某企业进行第一阶段现场审核时发现该企业未进行内审，问管理者代表，代表回答由于人手少还未来得及做，打算等一段时间再做。请就上述事实描述写出不符合报告。 * * 审核时间： 受审核部门： 审核员： 审核组长： 要求： ? 事实： ? 不符合： 性质：严重（ ） 一般（ ） 受审核方确认： 审核时间： 受审核部门： 审核员： 审核组长： 要求：ISO14001标准4.3.2要求，组织应建立并保持程序，用来确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他所应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 ? 事实：组织排放的污水中COD为130mg/L，但当地的排放标准为100 mg/L。审核员询问此事时，现场人员回答，我们认为只要满足国家标准就可以了 ? 不符合：ISO14001标准4.3.2 性质：严重（ ） 一般（ √ ） 受审核方确认： 审核时间： 受审核部门： 审核员： 审核组长： 要求：ISO14001标准4.4.7要求，组织应建立并保持一套程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。 ? 事实：审核员询问现场管理人员该储罐一旦泄漏，将采取何种措施，现场人员回答说，该储罐十分结实，从未发生过泄漏，所以没有将此事放在议事日程上。 ? 不符合：ISO14001标准4.4.7 性质：严重（ ） 一般（ √ ） 受审核方确认： 审核时间： 受审核部门： 审核员： 审核组长： 要求：ISO14001标准4.5.2要求，组织应建立并保持一套程序，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予以完成。 ? 事实：企业6月份内审时发现化学品仓库存在泄漏现象，针对此问题已采取了不符合纠正措施，但是截止10月份外审时，该仓库化学品仍然泄漏。 ? 不符合：ISO14001标准4.5.2 性质：严重（ ） 一般（ √ ） 受审核方确认：