7.6采购控制程序doc.docVIP

目的 评价和选择合格的供方，对采购过程及供方进行控制，确保采购的原辅材料能满足规定的质量要求。 范围 适用于对生产所需的原辅材料采购、外协加工及对供方进行选择、评价和控制。 职责 供应部 负责按要求组织对供方进行评价，并编制《合格供方名录》，建立合格供方档案。 负责依据产品中心的生产计划制定原辅材料的采购计划，并填写《采购计划》报产品中心经理审核批准后负责执行。 研发部负责提供原辅材料采购的技术依据。 质检部负责采购原辅材料的质量检验和验证。 工作程序 对供方的选择 供应部根据采购产品的质量要求选择合格供方，优先选用知名度较高、具有较强企业实力和采用质量管理体系的厂家为首选供方。 对供方的评价 供应部成立供方评价组： 组长：产品中心经理 组员：质检部长、生产部长、研发部长、供应部长、 根据供应部提供的候选的供方名单，评价组进行评价，评价内容： 采购产品的质量标准； 满足合同能力； 供方的信任程度； 采购产品价格； 对比其他使用者的经验； 产品的试用结果； 审核合格的供方，由供应部建立《合格供方名录》和《供方档案》。 对合格供方的考核 每年供应部通过生产部、质检部对合格供方进行考核，考核不合格的删除和格供方名单，合格的供方填写《年度考核记录》入合格供方档案。 采购 采购计划 供应部应根据产品中心经理下达的生产计划编制所用材料的《采购计划》，由产品中心经理审核批准后实施。 采购文件 采购文件应包括采购产品的信息： 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）。 对产品的验收要求。 当需要向供方提供产品图纸、技术规范时，由技术部负责发放、登记，按《文件控制程序》作为受控文件管理。 采购的实施 供应部采购应在《合格供方名录》中选择供方进行采购。 向合格供方采购重要物资时，应明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件，违约责任，供货期限及交付方式等。 采购的控制 采购物资的检验和验证 对公司购进的原辅材料质检部按检验规程及时检验，并验证其材质或合格证等，不漏检、不混杂。 供应部与供方代表建立经常的联系，掌握原材料质量变化情况，如发现原材料质量不合格立即停止进货，并调查原因，向供方提出纠正要求。 当供方供货出现严重质量问题时，供应部要及时向供方通报情况，若再次供货，应加严检验或验证，若更换的原辅材料再次出现严重质量问题，应取消其供货资格并列入《年度考核记录》。 相关文件 《配件检验标准》 《产品图纸》 质量记录 《合格供方名录》 J-GY/2010-01 《采购计划》 J-GY/2010-02 《合格供方档案》 J-GY/2010-03 《年度考核记录》 J-GY/2010-04 Aosta 质量手册 文件号：AoZ/A-2010 版 本：A 修订状态：A/0 章节标题：7.6 采购控制程序 页 码：第 3页 共 3页