船舶租赁管理流程控制文档.doc

船舶租赁管理流程控制文档编制部门 院地处 流程编号 03　 流程目的 规范出海业务的流程管理 流程层次 　 主管领导 詹文欢 适用范围 全所 流程节点 工作任务 工作标准（要求） 责任人 实施证据 制度依据 1 1、满足项目审查需要；2、明确出海时间、人员、周期；3、课题组会议讨论形成初稿。 项目实施方案或工作大纲、出海计划 1、《南海海洋所》；2、《南海海洋所财务报销管理规定》 2 1、负责人对方案进行审定；2、明确实施方案是否可行；3、明确实施方案是否能满足审查需要。 审核签字 3 审批 明确出海计划方案（含人员调度、周期、船舶规模及费用等）是否合理。 科规处/院地处负责人 审批签字 4 审批 分管所领导 审批签字 审批 50万元及以上（含50万） 分管所领导、分管财务所领导、所长 审批签字 7 签订租船合同，执行出海任务，整理粘贴单据，按资金审批权限办理报销手续 按执行出海任务，按相关导则、技术规范、监测规范等完成作业；粘贴票据，填制报销单 经办人 租船（车）报销单 按审批意见办理结算 根据财务等规定对票据的合规性、相关性、真实性进行把关。 资财处负责人 报销凭证