年度内部审核报告.doc

年度内部审核报告 审核编号：LN09 审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性，评价公司方针和目标的实现程度。 审核性质：例行内部审核。 审核范围：管理体系涉及到公司领导，九个职能部门、九个直管项目部、四个专业分公司及一个驻外分公司。九个职能部门：科技质量部、安全生产部、项目管理部、人力资源部、办公室及工会、法律合约部、企业发展部、经营公司、财务部（客户服务中心）等；九个公司直管项目部：常青花园地铁站项目、武汉如意食用菌高科技研究中心项目、黄鹤楼公园地下停车场项目、华中科技大学东十教研楼项目、武汉东冠华洁纸业高档生活用纸生产基地一期项目、东湖高新区国家大学科技园光电子创新中心一期项目、青山棚户区安居项目、湖北大学材料科学与工程大楼项目、襄樊卷烟厂制丝生产线技术改造工程项目；四个专业分公司及项目：道桥分公司（白沙西路道排工程项目）、网络分公司（梦湖香郡三期A、B段工程项目）、机电设备分公司、钢构分公司等；一个驻外分公司：合肥分公司（滁州市政务办公用房工程项目、安徽农业大学新图书馆工程项目）。 审核准则：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、2006F管理手册、2006F程序文件、管理制度汇编、施工组织设计、工程合同、国家法律法规、与产品有关的其他要求。 审核组：组长：胡宝明、李新峰，组员由12人组成。 审核形式：集中式审核。 审核时间：2009年6月1日～2009年6月19日共15个工作日。 综合评价：2009年5月7日～8日，公司特聘请中建协认证有限公司副总经理曹继明同志进行GB/T19001-2008新版标准转换及内审员培训；针对2008版标准要求，对2006F版管理手册进行局部修改。 此次内审前，按照管理者代表的要求进行了详细策划，审核员由公司具备资格的人员担任。5月27日召开内审组预备会议，会上管理者代表特别强调：严格按照GB/T19001-2008新版标准及管理体系文件要求进行，以查看相关记录、技术资料及现场调查为主，围绕公司管理方针的贯彻与目标、指标及管理方案的落实情况并结合生产经营工作实际展开工作，注重过程控制，保证审核的有效性。 本次内审过程中共开出16项不符合项，并对审核中发现的其他一般问题，审核员与受审核方交流了解决问题的方法，要求受审核单位整理会议纪要与制定整改措施，体现了内审的增值效应。 审核完成后，按照GB/T19011-2003标准要求，审核组长对内审员的审核能力、标准运用能力、掌握的知识及技能等进行了评价，评选出4名优秀内审员。并于6月22日专题向公司最高管理者及领导报告了审核情况。 经审核，审核组认为，公司坚持以经济效益为中心，以质量、环境、职业健康安全管理体系为主要内容，切实加强基础管理工作，各项管理制度健全，各项职责明确，基本落实到位。能正确宣传公司管理方针及CI设计，目标、指标及管理方案得到有效控制，管理体系健全，且能有效运行并基本能做到持续改进。具体表现在以下几个方面： 1、每个项目在开工前由公司领导组织相关部门进行了开工前的策划，项目部按照策划及目标要求明确各岗位的职责和权限，特别是重要岗位的职责与工作需求相一致；编制了施工组织设计、专项施工方案，制定目标、指标，严格按照要求对产品质量进行监控，产品实现过程基本受控，施工事故频率为0。工程一次竣工交验合格率100%，工程备案率100%；2008年7月至今有15项工程获市结构优质工程奖，6项工程获省结构优质工程奖，6项工程荣获武汉地区建筑工程黄鹤奖（其中金奖1项），3项工程正申报湖北省建筑工程楚天杯奖（省优质工程）。琴台大剧院获国家工程质量最高奖—鲁班奖。道桥分公司“梁板式桥梁改造顶升施工技术探索”、中博会汽车展览馆项目部“确保钢网架一次吊装成功”QC成果荣获湖北省一等奖。2008年7月至今对50个工程项目进行了回访，针对屋面、飘窗少量渗漏的质量通病进行维修，得到业主好评。2008年度对交付工程的顾客满意度调查结果为93%。 2、继续深化结构、装修工程质量大检查制度，对施工各阶段进行监督检查，重点控制主体结构施工质量，2008年7月至今共对8项工程进行了结构质量检查，其中A类工程1项，B类工程7项，无C、D类工程。产品质量记录能真实填写，与施工进度保持一致，技术资料、产品记录的收集、整理齐全，标识、编目清晰，内容完整，书写工整；121单位工程竣工验收，共有80项工程备案，工程技术资料计530卷归档。 3、推进技术创新，增强企业核心竞争力。公司技术中心被认定为省级企业技术中心，闽东国际城的新技术应用示范工程达到省内领先，武汉医疗救治中心新技术应用示范工程到省内先进，琴台大剧院工程获建设部第五批全国建筑业新技术应用示范工程；武汉嘉茂广场·中山工程被列为2008年度湖北省建筑业