商场管理办法(通过版).docVIP

商场商品管理办法及操作流程 一、申购程序 1、正常申购： 商场根据实际销售情况，由会康部库管填写“商品申购单”（申购商品的品牌、货号、颜色、尺码、数量），由会康部经理签字确认后，交给采供部文秘，采供部文秘根据申购单逐级审批，交采购员购买。 2、急购商品： 急购商品由会康部库管填写“商品申购单”（申购商品的品牌、货号、颜色、尺码、数量），并注明入库时间，由会康部经理签字确认后，交给采供部文秘，采供部先购买申购商品，后补办商品申购单的审批手续。 二、采购程序 1、正常采购： （1）需外购的商品，采购员应于接到审批后的申购单一小时内联系商家并订货，然后会同财务部办理汇款手续。 （2）需本地购买的商品，采购员应于接到审批后的申购单于三日内购回并办理入库手续。 2、急购商品： 急购商品应在商品申购单规定时限内购买并入库，及时通知部门领用。 3、未按规定时限完成采购任务，采购员须向采供部经理陈述原因。采供部经理及时将信息反馈至会康部经理。 三、验收、入库 1、物品到货后，由财务部验收员、库管、会康部库管根据商品申购单的内容要求验收货物。 验货标准： 依据手续完备的采购申购单、发票、发货单（信用证、装箱单及合同或协议等凭据）进行数量、规格、品种、质量、包装及防伪标识等查验。验收中发现货物品名、规格、等级、数量、质量等入库凭据不符的应立即报告上级，质量问题严重的，会康部库管有权拒绝验收入库。 2、货物验收合格后，由会康部库管填制一式三联入库单（一联库管留存，一联交财务核对并记账，一联交采供部报账），财务部验收员、库管及会康部库管在入库单上签字确认。 3、会康部库管将验收合格货物入库。对入库商品的管理应做到以下几点： （1）商品的管理应严格执行有关仓库、卫生、消防、安全管理法规和制度，做到无火灾、无盗窃、无虫鼠、霉变、无差错事故。 （2）货物的摆放，既要按照安全、方便、节约的原则合理利用库房，又要满足消防要求，留有适当的道路和距离。 （3）入库商品实行分类分区管理：按洗涤化妆品类、服装类、特产类、箱包类等分类存放。 （4）入库商品坚持“先进先出”的原则。 （5）上架商品应陈列美观，表面清洁无灰尘，价签内容填写完整，商品与价签内容相符。 四、定价 财务部验收员将入库单交给财务部经理，财务部经理当天对新购商品进行价格核定并下发价格表至会康部文秘，会康部库管依据财务部核发的价格制作价签。 五、商品销售 主动热情，耐心周到，接待客人要面带微笑。环视柜台橱窗，注视每位客人的动向和视线，端正姿势等待前来选购商品。 树立“宾客至上，服务第一”的思想，积极主动介绍、推荐商品。介绍时商场营业员根据客人的需要和爱好提供售卖服务，对客人提出的各种问题要详细地解答，注意了解客人的需要，揣摩客人的消费心理，以利于商品的销售。 3、销售商品后为商品开具销售单，一式三联（一联商场营业员留存，一联交于前厅收银处，一联留于夜审），并迅速、准确算出金额，请客人签字确认。 4、客人购物要求送货：（1）客人在商场购物，营业员根据客人签字确认后的销售单按客人的要求将货物送至房间。（2）客人电话购物时，营业员应先开具销售单，按客人的要求将货物送至房间后请客人签字确认（送货进房时要有楼层服务员陪同）。 5、早班营业员下班前半小时（即17：00）根据物品销售单对当班所售商品协调库管及时补货，库管见单发货，并填写内部物品领用单，双方签字确认。 6、早、中班交接班时，双方清点备用金，并在备用金交接单上签字确认，交接商品时需清点上架商品数量并在物品交接表上签字确认，以上工作流程由当班领班进行监督。 7、当营业员有事离岗时，需向当班领班报告，由其代班或安排其他服务人员代班。 六、账务处理 商场将商品销售后，财务部依据不同销售方式分别进行账务处理： 1 、收取现金：客人在商场用现金购买商品时，商场服务员根据客人所购商品开具销售单（单据上列示商品名称、数量、单价、金额），并收取现金及开具发票，在当日工作结束前，将所收现金和销售单交给前台收银员，前台收银员对其业务进行复核，复核无误后，将销售单中的两联交还商场服务员，将收入计入商场收入，将现金交给收银夜审。会康部库管依据返还单据下账。 2 、客人刷卡：客人在商场用刷卡方式购买商品时，商场服务员根据客人所购商品开具销售单（单据上列示商品名称、数量、单价、金额），商场服务员通知前台收银员携带POS机到商场进行刷卡操作(如前台收银员正在为其他客人办理业务，则由商场服务员带领客人到前台进行刷卡操作)，前台收银员请客人在POS机刷卡凭条上签字、确认，并开具发票，将销售单中的两联交还商场服务员；前台收银员依据客人签过字的POS机刷卡凭条和销售单进行账务处理，将收入计入商场收入，将相关单据交给收银夜审。会康部库管员依据返还单据下账。 3、商品赠送：酒店向客人赠送商品时