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文件标题 来料检验控制程序 编 写 审 核 文件编号 1 目的 对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。 2 适用范围 适用于供应商提供的所有物料。 3 职责 3.1 仓管负责物料的接收、保管工作。 3.2 物控部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。 3.3 品管部IQC负责直接物料（纸张、电化铝、油墨、溶剂稀释剂、包装材料等）的检验。 3.4 技术部负责印版（凹印版、凹凸版、烫金版、模切版）与菲林的验收。 3.5 设备部负责设备零配件的验收。 4. 作业程序 4.1 进料检验流程图（见图1） 4.2 供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单”点清物品名称、规格、数量。 4.3 仓管员将所收物料放入待检区。开具“到货通知单”通知品管部IQC进行抽样检验。 4.4 IQC接到“到货通知单”后，按“物料检验标准”进行来料检验工作，并在“IQC检验报告单”上记录。 4.4.1 对检验合格品，IQC在“仓库物料标签”上加盖蓝色的“IQC检验合格”章。 4.4.2 当来料整批或部分不合格时，按《不合格品控制程序》执行。 4.5 紧急放行 4.5.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追溯的情况下，由物控部填写“紧急放行申请单”交品管部经理审核并报总经理批准，批准后的“紧急放行申请单”应分发仓库、品管部、生产部、技术部等有关部门。 4.5.2 IQC留取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的“物料标签”上加盖黑色“紧急放行”印章。 4.5.3 IQC对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，品管部经理在“IQC检验报告”上作出处理意见。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用部门收回作“退货”处理；对已制成的半成品或成品，按《不合格品控制程序》执行。 4.5.4 IQC出具的“IQC检验报告单”上应加注“紧急放行”。 4.5.5 使用紧急放行的物料生产的产品，应确保在产品入库前，其紧急放行物料的检验报告结果符合标准规定的要求，若不符合标准规定的，由品管部经理提出报告报总经理审批。 4.6 IQC将“来料检验报告单”分送至物控部、仓库、生产部。 4.7 仓库将“合格”、“特采/试用”、“紧急放行”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做“退货”处理的物料，仓库应通知物控部，由物控部与供应商协商退货事宜。 4.8 品管部对因检验能力有限无法检验的物料，可通知物控部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，品管部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。 4.9 IQC每月月初应对上月的来料质量情况进行统计，填写“来料合格率月报”。 4.10 仓库向车间发出“特采／试用”、“紧急放行”的物料时，应在“领料单”上注明。 5. 支持性文件 5.1 《检验和试验状态控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 各类物料质量检验标准 6. 记录 来料检验报告单；来料合格率月报；特采／试用申请单，紧急放行申请单；采购单；到货通知单；产品物料标签； 第3页 共3页 供应商提供的物料 预入库 紧急放行 合格 IQC检验 入库 不合格 按不合格品控制程序执行