TS程序文件（配流程图）--采购控制程序.docVIP

XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 采购控制程序 第 1 页 共 4 页 1 目的 对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求。 2 范围 适用于本企业向顾客提供的产品的原辅料、外购外协件等采购活动控制。 3 职责 3.1 生产供应科是物资采购、供应的归口管理部门，负责采购计划的编制、实施，采购物资的供应及与供方的联络。 3.2 厂长负责采购计划、采购文件的审批; 3.3 质检科负责采购产品的进货检验。 4定义 无 5 输入 设计技术科　 　 采购技术标准 生产供应科 合格供方名录 销售科 　 销售合同/订单 顾客代表 　 顾客要求  6 流程  XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 采购控制程序 第 3 页 共 4 页 7.0 说明 7.1 销售科将通过合同评审的销售合同或订单及时反馈至生产供应科。 7.2 生产供应科根据订单及库存的要求制定生产计划。 7.3 采购需求计划的提交和审批 生产供应科调度员于每月月底前根据《生产计划实施单》由CAMIS系统自动生成下月生产所需物资的种类和耗用量即《生产性材料耗用量表》，然后以此制成《生产性物资采购月计划表》提交生产副厂长审批（进口物资提前4个月）。 7.4采购实施的过程 7.4.1生产供应科调度员将已审批的《生产性物资采购月计划表》分解，并以此制定《物资采购实施单》或订货合同。订货合同主要内容包括“物资名称、件号、数量、付款方式、交货期和价格等”。 7.4.2生产供应科调度员将《物资采购实施单》或订货合同交给采购员，由采购员书面通知供方。外协加工的产品、半成品计划由生产供应科调度员将《物资采购实施单》直接下达给供方。所有生产性材料和外协件的供方必须来自合格供方(见《合格供方名录》)。 7.4.3对于进口物资和标准件类物品的供方来说，可按供销商来处理，即要求其在提供商品的时候，同时出具“合格证”、“试验（检验）报告”等证明材料。 7.4.4采购物资属有毒等危险性物料时，需向经营者索取经营许可复印件备案。 7.4.5采购物资到货后，生产供应科按程序要求和质检科一起进行检验和登记。 7.5当采购产品经验证不合格时，除按《不合格品控制程序》执行外，生产供应科应在收到信息2个工作日内告之供方，并要求其限期整改，对整改措施应进行跟踪验证。 7.6对供方的交付及时性生产供应科应进行跟踪，填写《物资采购实施单》，并定期按《供方管理程序》的规定对供方进行考核。 XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 采购控制程序 第 4 页 共 4 页 8输出 部门 内容 生产供应科 交付监控表 生产供应科 供方问题解决报告 9 监控 项目 监控方法 责任部门 1 供方交付及时性 监控表 生产供应科　 10 支持性文件 无 格式号 记录名称 保存部门 保存期限 FM0705-02 生产性物资采购月计划表 生产供应科 3年 FM0705-03 物资采购实施单 生产供应科 3年 FM0705-04 交付监控表 生产供应科 3年 FM0705-05 合同产品清单 生产供应科 3年 11 质量记录 →合同产品清单 生产供应科 →供方问题解决报告 Y N 7质量及交期是否符合 8提出整改要求并监控完成情况 5与供方商定交货时间 6发放采购文件 4采购计划审批 →合同/订单 →生产性物资采购月计划表 生产供应科 质检科 生产供应科 生产供应科 生产供应科 销售科 主管厂长 采购员 责任部门 流程 相关质量记录 →生产计划实施单 END →物资采购实施单 →采购合同 START 1顾客订单 2生产计划 3编制采购计划 →物资采购实施单 →进货检验记录 ←生产计划材料耗用量表