某公司综合管理体系换版实施计划及培训材料.docVIP

某某公司 综合管理体系换版实施计划及内部培训材料 一、背景 由于原质量管理体系（ISO9001:2008）及环境管理体系(ISO14001：2004）标准更新现已改为质量管理体系（ISO9001:2015）、环境管理体系（ISO14001：2015），其对应的国家标准分别为《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）、《环境管理体系GB/T24001-2016），新标准管理准则、结构及相关关注点较原标准条款均发生较大变化。为提高公司体系文件与标准条款的适应性，固对公司综合管理体系文件进行换版。 二、实施步骤 (一) 组织公司综合管理体系换版培训； （二）公司综合管理体系手册及相关程序文件修改； （三）新版综合管理体系手册及相关程序文件宣贯和考核； （四）新版综合管理体系手册及相关程序文件执行； （五）内部审核； （六）管理评审。 三、新旧两版体系文件的变化对照 （一）ISO 9001:2015与2008版的主要变化 本次修订是根据联合技术合作工作组（JTCG）制定并于2012年发布的ISO/IEC导则 第1部分《附件SL》中，规定的适用于所有ISO 管理体系国际标准的通用框架。结构变化见下表： ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1.范围 1.范围 2.规范性引用文件 2.规范性引用文件 3.术语和定义 3.术语和定义 4.组织环境 4.质量管理体系 5.领导力 5.管理职责 6.计划 6.资源管理 7.支持 7.产品实现 8.运行 8.测量、分析和改进 9.绩效评估 10.改进 注解： 管理原则由原来的八项管理原则转变为七项管理原则； ISO9001:2015（七项管理原则） ISO9001：2008（8项管理原则） 1、以顾客为关注焦点 1、以顾客为关注焦点 2、领导作用 2、领导作用 3、全员积极参与； 3、全员参与 4、过程方法 4、过程方法 5、改进 5、管理的系统方法 6、循证决策 6、持续改进 7、关系管理 7、基于事实的决策方法 8、与供方互利的关系 结构由原来的八章增加为十章。条款序顺进行了大幅度调整； 取消了管理者代表的指定，更多条款内容突出领导作用； 增加新关注点，如内外部环境、相关方的需求和期望、对风险和机遇的应对、变更管理、绩效指标等内容，将“部门+要素”的管理方式提升到“过程绩效”的管理理念。 对文件和记录的概念有所突破，取消了质量手册和程序文件这类文件形式，统一用“形成文件的信息”取而代之；取消了“记录”的用语，统一用活动结果的“证据”取而代之。 吸纳了绩效管理等内容； 消除一些理解误区，如不再将预防措施与纠正措施并提。 其它内容，如术语的变化，对于外包控制的变化等内容。 总之ISO9001:2015版较之2008版发生了结构和内容上的重大变化。 （二）GB/T19001-2016与GB/T19001-2008标准条款对照表 GB/T19001-2016条款 GB/T19001-2008条款 1范围 ⒈范围 1.1总则 2规范性引用文件 2．规范性引用文件 3术语和定义 3．术语和定义 *4.1理解组织及其背景 内部及外部因素，包括正面和负面的 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和应用性以确定其范围。 3.2应用 4.4质量管理体系及其过程 4．质量管理体系 4.1总要求 5 领导力 5.1领导力与承诺 5.1.1总则 5. 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 以顾客为关注焦点 5.2方针 5.2.1质量方针的建立 5.2.2质量方针的沟通 5.3 质量方针 5.3组织的角色、职责和权限 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2管理者代表 6策划 *6.1应对风险和机遇的措施 5.5.3预防措施 6.2质量目标及实现质量目标的计划 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 7支持 7.1资源 7.1.1总则 6.资源管理 6.1 资源提供 7.1.2人员 6.2 人力资源 6.2.1 总则 7.1.3基础设施 6.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 6.4 工作环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则 7.1.5.2测量的可追溯性 7.6 监视和测量设备的控制 *7.1.6组织知识 组织特有，经验中获得可从内部和外部获取定期更新。在组织内部使用和共享。 7.2能力 6.2.2 能力、培训和意识 7.3意识 7.4沟通 5.5.3 内部沟通 7.5文件化信息 7.5.1总则 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4