旺众教育科技公司程序文件.docxVIP

目 录序号程序文件名称文件编号责任部门1文件控制程序GZZW-QP01总经办2记录控制程序GZZW-QP02总经办3目标、指标及管理方案管理程序GZZW-QP03总经办4环境因素识别与评价程序GZZW-QP04总经办5危险源辨识与危险评价控制程序GZZW-QP05总经办6法律法规识别和应用程序GZZW-QP06总经办7信息交流控制程序GZZW-QP07总经办 8管理评审控制程序GZZW-QP08管理者代表9培训控制程序GZZW-QP09总经办10设备管理控制程序GZZW-QP10技术部11与顾客有关的过程控制程序GZZW-QP11市场部12供方的评价及采购控制程序GZZW-QP12市场部13进口贸易管理程序GZZW-QP13市场部14客户反馈管理程序GZZW-QP14市场部15服务提供管理程序GZZW-QP15市场部16环境运行控制程序GZZW-QP16总经办17职业健康安全运行控制程序GZZW-QP17总经办18应急准备与响应控制程序GZZW-QP18技术部19顾客满意度调查控制程序GZZW-QP19市场部20内部审核控制程序GZZW-QP20市场部21合规性评价程序GZZW-QP21总经办22环境绩效监视和测量控制程序GZZW-QP22总经办23职业健康安全监视和测量控制程序GZZW-QP23总经办24不合格品控制程序GZZW-QP24总经办25环境不符合控制程序GZZW-QP25总经办26事件、事故、不符合控制程序GZZW-QP26总经办27数据分析控制程序GZZW-QP27总经办28纠正和预防措施控制程序GZZW-QP28总经办程序文件广州旺众教育科技有限公司编 号：GZZW-QP01文件控制程序版本/修订：A/0标 题页 次：1/31.目的本程序对文件的控制要求做出规定，确保与管理体系运行和产品质量、环境、职业健康安全有关的各个部门，都能使用相应文件的有效版本。2.范围本程序适用于公司与管理体系有关的所有文件的控制，包括适用的外来文件和存入微机和软盘及其他媒体的相关文件。3.职责3.1 管理手册由管理者代表组织人员编写，管理者代表审核，总经理批准。3.2 各部门负责编制与本部门相关的程序文件，部门负责人审核，管理者代表批准。3.3 顾客提供的图纸，由总经办接收、发放和管理。3.4 各部门编制本部门的工作指导/规范，总经理审批。3.5 总经办负责管理体系管理文件的归档、标识、发放、更改、销毁管理。3.6 总经办负责收集有关的标准、法律法规，并负责发放。负责服务过程有关质量、环境、职业健康安全文件的管理，待项目竣工后，把资料汇总，移交顾客并留底报公司归档。4.程序4.1 文件的分类管理手册；程序文件；工作指导/规范；包括：规程、规范、图纸、工艺文件等。外来文件（顾客提供的图纸、外来标准和文件等）；记录。4.2 管理体系文件编号总经办对文件进行编号和标识，使其易于识别和检索。4.2.1 管理手册编号，例：GZZW-MA—××（GZZW代表广州旺众教育科技有限公司，MA代表管理手册，××—序号）；4.2.2 程序文件编号，例：GZZW-QP—××（GZZW代表广州旺众教育科技有限公司，QP代表程序文件，××指文件序号）；4.2.3 工作指导/规范；例：QW—××（QW代表工作指导/规范，××指文件序号）；4.2.4 记录；例：GZZWQPXX—××-A（GZZW代表广州旺众教育科技有限公司,QPXX代表对应的程序文件， ××指记录序号，A代表版本号）。4.3 文件的受控状态4.3.1 管理手册分为受控和非受控两种。4.3.2 程序文件、工作指导/规范均为受控文件。4.3.3 受控文件在封面或第一页必须盖有“受控文件”印章。程序文件广州旺众教育科技有限公司编 号：GZZW-QP01文件控制程序版本/修订：A/0标 题页 次：2/34.4 文件的编写和审批4.4.1 文件的编写和审批见上述职责规定。4.4.2 记录表格编制由使用部门编制，部门负责人批准。4.5 文件的发放4.5.1 文件成稿后，对管理文件，总经办根据相关部门使用的需要列出发放范围，经管理者代表批准后编号登记发放。填写“文件发放登记表”，文件领用人在发文登记表上签名。任何部门和个人不准私自复制公司管理体系文件。4.5.2 顾客提供的图样、公司规定的工作指导和规范等总经办负责确认、管理和发放，填写“文件发放登记表”。4.5.3 非受控手册经管理者代表批准，可发给主要大型客户等有关单位，手册修改、换版时，不通知，不更换。4.6 文件的评审与修改4.6.1 各部门负责人应经常检查文件的适宜性，并及时进行修改。每年对相关文件的适宜性在管理评审会议上进行评审，必要时进行修改，修改后的文件必须再次得到批准。4.6.2 文件需修改时，提出