教案关于akl销售部公关费用及报销流程.docVIP

关于AKL销售部公关费用及报销流程 （AKL销售部金灿修改后） 为了更多的鼓励销售专员走出去，顺畅签单。并且提高销售部门的战斗作风和行为效率，充分发挥行政等相关职能部门的监督和执行责任和职责，特制定以下办法作为销售支持和管理制度依据行文如下，并作为奖罚和报销标准： 关于交通补助费用：销售经理 元/月、销售主管 元/月，销售专员 元/月，自本制度实行之日起，公司现有的所有销售人员按照入职时间，填写具体的申请条，并附上各自的公交卡号，于当月28号前凭票据向人事财务处报销并领取费用。每月一次，在本办法实施前已经前后领用并报销过的员工本月则不计入，从下月开始实行，本月新进员工未曾报销过的，按照本办法全部执行。从下月起，每月各人各自的公交单据和充值情况仅对应各自岗位补贴，本身本制度就是公司的一种体恤员工的福利补助，而不要再提出任何诸如实报实销等无理要求。 本着节约销售成本，学会胜任并热爱本职工作的意识出发，全体销售部员工（包括经理，主管和专员）不应浪费公司资源，各自的公交补助每月发放到位后，公司原则上不予报销和支持打车费用，如有特殊情况，如晚上应酬大客户超过地铁发车时间（北京时间23:30）的，根据客户和项目情况，一律视为销售成本，届时从销售额提成中扣除。如遇到特殊情况一律向公司经理申请（或电话申请）并予以批准的，可以报销。如果自行打车的，产生的一切费用，公司不予报销。（公司报销凭证和流程为：填写报销单，申请人，上级主管签字，销售总监签字，人事复核，经王总确认后到财务处领取，中间缺少任何一个签字，都视为不予报销。） 客户礼品申请：以公司现有产品为主，根据客户情况提交申请到主管，由主管申请到公司经理；由王总复核后，批示决定，不得自行承诺客户具体物品；人事和财务要监督库存不能擅自出库到任何部门和主管，凡是违反上述规定的，公司追究责任一律到人事和行政等存档和把关。凡是造成公司损失和资金亏欠的，一律从员工当月工资中实际扣除。 电话补助原则，按照销售部门岗位职责，经理及主管级员工每人每月补助手机充值费用 元，仅仅作为大家在外出业务时候的基本补助津贴，销售专员每人每月 元的补助津贴，凡是对该制度有意见有不满并且觉得不够的，那么请参照自己超额的电话费用去要给这些电话打后的业务客户业绩的提成去补充，销售人员的收入主要是拿提成的，如果想到公司混底薪，骗电话补助，并对基本津贴不满的任何级别员工，可以不在本制度上签名，并辞职。建议大家在公司联系客户时尽量合理轮流充分使用成本较低的网络电话，外出时候用的所有移动电话就是上述津贴补助，大家要有成本节约意识，当然个人认为通话时间长，越长业务越多，那么公司理解为越多提成自然就高。当然个人销售业绩特别突出者除外，如，凡是每月个人销售额达到5万以上的员工，则该月的电话津贴补助以299元的标准补助，达到10万以上的按照400元补助，若该部门整体当月业绩突破14万的或者人均达到28000的，按照部门目前实际的人数每人当月在各自津贴基础上，每人再各自补助100元的标准。上述制度，各自参照公司规定申请，填单子，复核和执行。凡是查证出未经签字完整或私自予以报销的，追究并扣罚执行人行政或财务的责任。 关于公关就餐：一律需要各部门专员告知各部门主管，主管根据客户价值和项目需要自行决定是否需要就餐，在有效客户公关过程中本着办事为主，工作叙述为核心，严谨杜绝以吃喝为由的业务开发模式和个人消费借口，不设定用餐金额，但每次用餐无论人数，以部门为单位，公司每次报销补助 元的标准，如果客户成交的，则由公司报销，凡是客户未成交的，一律计入只能报销补助 元每次；剩余的 元部分，由参见当次业务吃饭活动的业务人员自行分摊解决。提高公关效率，杜绝浪费和混吃混喝的不良行为和浪费成本。如果在对大的项目客户公关或跟进中，各部门主管需根据客户级别判断需要更大的餐费成本时，需要提前1小时向公司经理申请并说明理由，如遇到紧急并特殊的有效客户和情况，可以临时申请是否需经理领导陪同，经领导答复后，决定就餐地点及环境。为了增加大家在业务过程中的成本控制意识和高度的责任感和销售技巧，凡是大客户公关消费，业务成单的情况下，其全部餐费费用按照实际发生的数额公司进行报销（每次原则上不能超过600元），如果大客户单成功的，可以按照公司领导特殊批准予以申请考虑，如果该部门发生实际数额的公关餐费超过600元每次，而成单数额不足以平衡该成本的，超过600元的部分，从销售绩效中直接扣除折冲该部门的或该各人的提成。 公关原则，在当前的业务活动中，要学会现代商务业务模式，尽量以节省和官方的模式进行，任何单位和机构都不可能允许所谓实报实销的不合理原则。 发票票据： 抬头为北京亚昆供应链管理有限公司字样； 进餐客户、时间和日报相符； 另附客户明细：客户人数、姓名（每人）、公司、