九千质量管理体系程序文件(新版2012).docVIP

唐山***输配电工程有限公司 程 序 文 件 编 号：BJZT/CX-□-2011 编 制： 审 核： 批 准： 版 本： B 受控状态： 分 发 号： 2011年 5 月 30 日发布实施 程序文件目录 序号 标题 文件编号 页次 1 文件资料管理程序 BJZT/CX-4.2.3-2011 3 2 质量记录控制程序 BJZT/CX-4.2.4-2011 8 3 管理评审控制程序 BJZT/CX-5.6-2011 11 4 生产过程控制程序 BJZT/CX-7.5-2011 14 5 内部质量审核控制程序 BJZT/CX-8.2.2-2011 18 6 不合格品控制程序 BJZT/CX-8.3-2011 21 7 纠正、预防措施控制程序 BJZT/CX-8.5.2-3-2011 23 注：3C程序文件另成册 唐山***输配电工程有限公司 标题 文件、资料管理程序 文件编号 BJZT/CX-4.2.3 修改状态 版本 B 制定 办公室 日期 2011/05/30 0 页次 1/5 1 目的 为了确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制,以使其适用、有效和不致被误用。 2 适用范围 本程序适用于与质量管理有关的文件,包括质量管理体系文件、3C技术文件和资料,以及外来文件(各类标准、软件、产品样本等) 3 职责 3.1质量体系文件(除技术文件和资料外)由办公室负责管理。 3.2技术文件和资料由技检部负责管理 3.3各部门的文件,由各部门自行负责管理。同时,各部门应作好公司或部门所发文件的管理工作。 3.4技检部负责外来文件的统一收发控制。 4 工作程序 4.1文件和资料的分类 a、质量手册(包括方针、目标) b、程序文件 c、管理性文件(如管理制度) d、技术文件(如检验规程、技术标准、工艺规程等) e、外来文件(如国家标准、行业标准、客户图纸、强制认证产品有关文件等) f、记录 4.2文件编制和审批 任何文件的编制都必须具备可靠性依据,并且保证依据的持续性和可查性。 4.2.1质量手册由总经理授权管理者代表组织有关部门人员编写,经评审后由总经理批准发布实施。 4.2.2质量体系程序由各有关部门负责起草,由总经理批准发布。 4.2.3管理文件由办公室负责组织各相关部门起草,经审核,报总经理批准发布实施。 4.2.4技术性文件和资料由技检部门负责起草，经总经理或授权有关人员审批后发布实施。 4.2.5记录按《质量记录控制程序》执行。 4.3文件的编号 唐山***输配电工程有限公司 标题 文件、资料管理程序 文件编号 BJZT/CX-4.2.3 修改状态 版本 B 制定 办公室 日期 2011/05/30 0 页次 2/5 4.3.1质量管理体系文件的编号方法 a)质量手册： BJZT/ SC- 2011 b)程序文件： BJZT/ CX - ×××-2011 编制年份 c)管理文件： BJZT / □-×.×.× d)程序文件相关记录的编号： BJZT /QR- JL-××-××-×× 唐山***输配电工程有限公司 标题 文件、资料管理程序 文件编号 BJZT/CX-4.2.3 修改状态 版本 B 制定 办公室 日期 2011/05/30 0 页次 3/5 4.3.2公司产品图样及设计文件的编号方法： 参照JB/T5054.1-6-2000标准执行。 4.4 文件发放 a、质量手册由总经理确定发放范围，由办公室发放。 b、程序文件由总经理确定发放范围,由办公室统一发放。 c、管理性文件由总经理确定发放范围,由办公室发放。 d、技术文件由总经理或授权有关人员确定发放范围,由技检部门发放。 e、人事文件由总经理确定发放范围,由办公室发放。 f、交件发放的编号由发放部门统一规定并形成记录。 4.5有效版本 为了有效地控制文件版本的统一性,应做到： (1) 文件办公室门应建立各类文件有效版本控制清单, 按“文件更改通知单“及时填入最新的修订内容,以便识别文件现行修订状态。 (2) 确保使用场所得到有效版本文件。为此,应按确定范围使所有应该得到文件的部门或单位,都能得到最新修订的有效版本并对发放的文件签收,应注意把发放范围尽可能缩小,具有