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目 录 1 目的 2 范围 3 定义 4 职责 5 流程图 6 工艺危害分析的应用 7 工艺危害分析的时间和频次 8 工艺危害分析过程 8.1 工艺危害分析的计划和准备 8.2 危害辨识 8.3 工艺危害评审 8.4 后果分析 8.5 设施布置 8.6 人员因素分析 8.7 本质安全工艺分析 8.8 建议措施的制定和管理 8.9 文件管理 9 管理系统 10 记录表单 附件 工艺危害分析作业规程 1 目的 通过辨识、评估、制定措施以控制工艺和操作中的危害，预防工艺安全事故的发生，提高工艺安全水平。 2 范围 适用于新建、扩建、技改项目及现有装置的建设、生产运行、封存、拆除。 3 定义 3.1 危害/危险源 有可能造成人员伤亡、财产损失或环境破坏的根源、状态或行为，或他们的组合。 3.2 工艺危害分析（PHA） 通过系统的、有条理的方法来识别、评估和控制工艺中的危害，包括工艺危害评审和后果分析。 3.3 工艺危害评审 对工艺设施进行系统的、有组织的检查，并使用特定的方法识别危害、评估风险、产生结论和建议的过程。 3.4 人员因素（Human Factor） 人员因素是指在日常或紧急情况下，人员与其周围的工作环境交互影响的各方面。在工艺危害分析中应对人员因素加以考虑，包括各个级别的人为失误。除了操作人员或检维修人员可能出现的失误之外，对于有可能发生监督和管理上的失误，提供适当的培训和程序。 3.5 本质安全（Inherent Safety） 处理工艺危害（包括工艺物料的基本化学特性[如毒性、易燃性和反应性]，物料处理的物理条件[如温度和压力]，工艺设备的特性或这些因素的综合作用带来的危害）的一种原则，即从根本上消除危害，而不是靠控制措施来保证工艺安全。 3.6 工艺设计基础（Process Design Basis） 包括工艺原理、物料和能量平衡、工艺步骤、每道工序的工艺参数、每个参数的限值（最大值、最小值和正常值），以及超出限值的后果（即超出最大值和低于最小值的情况）。 3.7 设备设计基础（Equipment Design Basis） 设备设计所基础的假设条件和逻辑—包括工程数据、工程图、工艺和设备能力计算、设备规格、厂商的蓝图等等。 3.8 共因失效 由于一个因素而造成二个或以上保护措施同时失效或故障的情况。 4 职责 公司各级管理层为本作业规程的执行和贯彻提供充分的资源。 4.1 xx公司技术组 组织成立工艺安全管理分委会，领导工艺危害分析任务小组； 组织工艺危害分析管理和分析方法的培训； 审核并监督工艺危害分析； 提供工艺危害分析管理咨询。 4.2 事业部、厂（处）主管和新扩建、技改项目负责人 制定工艺危害分析小组任务书； 组建工艺危害分析小组； 制定工艺危害分析计划，确保计划的正常实施； 监督工艺危害分析小组工作进展； 及时回复工艺危害分析得出的建议，监督建议措施的完成情况并协助按时实施建议措施； 及时与受影响的人员沟通工艺危害分析结果； 工务处/安环处/技术组配合工艺危害分析活动，提供合适的专业人员参与工艺危害分析。 4.3 发展工程部 组织和执行新改扩建项目的筛选性及项目批准前工艺危害分析； 组织和执行新改扩建项目设计阶段的工艺危害分析； 组织和执行新改扩建项目施工图设计和项目建设阶段的工艺危害分析，包括对在此阶段发生变更进行的工艺危害分析； 投运前安全审查至开车阶段形成最终项目工艺安全报告。 4.4 工艺危害分析小组 负责在分析小组任务书规定的日期内进行工艺危害分析。当最终的工艺危害分析报告已提交部门主管并被批准后，分析小组职责即告终止。 4.5 工艺危害分析小组组长 按工艺危害分析工作计划组织实施工艺危害分析，并使用与分析对象的危害严重性相一致的方法或使用工艺危害分析任务书所建议的分析方法进行分析； 确保分析工作的完整性和彻底性； 指导分析过程，保证分析能按时完成，并完成分析最终报告； 将分析进展通报管理层，包括危害辨识的重大新发现或影响分析按时完成的困难； 保证分析工作和成果的文件化、分发及移交。 4.6 全程参加的分析小组成员 参加分析会议、现场察看和分析； 按时完成分析小组分配的任务； 加强对设备、管道、控制、程序、任务、流程异常和故障事件的后果分析，以及了解易受外界影响的薄弱环节等； 清楚地辨识主要危害，并提出具体的预防、控制建议； 对分析对象是否可安全运行给出结论。 4.7 非全程参加的分析小组成员 参加与专业知识有关部分的工艺危害分析会议； 按分析小组组长的要求为工艺危害分析提供意见。 5 流程图 无 6 工艺危害分析的应用 工艺危害分析在以下情况中必须进行： 新改扩建装置 — 项目工艺危害分