13监理服务过程控制程序.docVIP

十三、监理服务过程控制程序 （QSS/GC-D-13-2010） 批 准： 刘 雅 音 审 核： 刘 雅 音 修 订： 徐 占 良 监理服务过程控制程序 QSS/GC-D-13-2010 监理服务过程控制程序 1、目的 加强工程建设项目监理的管理工作，规范监理工作的全过程，有效地对工程项目建设全过程进行质量、进度、投资及信息、合同管理和安全、文明施工监督特制定本程序。 2、范围 本程序适用于质检监理公司承担的各类工程监理项目过程控制。 3、管理职责 3.1质检监理公司工程部为本程序的归口管理部门。负责对各监理项目的质量和职业健康安全等管理工作实施监督检查。 3.2质检监理公司总经理 3.2.1负责组织对监理服务过程的策划和检查。 3.2.2负责选派项目总监/项目总监代表。 3.2.3组织对本公司监理服务质量和职业健康安全等过程实施监督、策划。 3.3质检监理公司总工程师 3.3.1负责解决监理过程中出现的技术难点，批准有关技术性文件，组织对本公司监理服务质量和职业健康安全等管理工作实施监督、检查。 3.4项目总监/总监代表 3.4.1负责对监理项目部的监理人员及设施进行组织调配，保证资源的合理配置。 3.4.2负责项目监理服务过程的策划、检查和处置，并将结果传递至工程部和总工。 3.4.3负责对监理项目服务质量和职业健康安全等管理工作实施监督、检查。 3.5监理人员 3.5.1负责监理服务全过程的实施和控制，对监理服务的质量负直接责任。 3.5.2负责对监理服务过程进行自查，并将其结果按规定向项目总监/项目总监代表及工程部传递。 4、工作程序 4.1监理任务的确定和相关资料的收集 质检监理公司在签订监理委托合同后，由公司综合部负责收集该项目的各种设计、工程招标、地质、地理条件、气象、当地民俗等相关信息,填写《工程监理基本资料收集记录表》，给监理项目部及项目总监/项目总监代表进行合同交底，填写《合同交底记录》。 4.2确定项目总监，成立项目监理机构，明确监理程序。 根据项目建设工程的规模、性质及监理合同要求，选派项目总监/项目总监代表，组建项目监理机构，并向顾客报送项目总监/项目总监代表的任命和监理机构组成文件。 4.3综合部根据监理项目的不同特点准备工程监理过程中需要的规范、规程和相关技术文件，监理项目部按《文件控制程序》规定借阅和保管。 4.4项目总监/项目总监代表根据《产品实现的策划控制程序》的要求，在监理委托合同签订后至主 监理服务过程控制程序 QSS/GC-D-13-2010 体工程开工之前，组织有关人员编写《监理规划》。《监理规划》在实施过程中进行修改和补充。监理项目部依据《监理实施细则编制规定》和工程特点，根据需要组织相关人员编写《监理实施细则》。 4.5工程监理的现场实施 4.5.1监理项目部在监理合同规定的时间内，派出满足施工阶段工作要求的监理人员进驻工地。 4.5.2监理项目部接到顾客提供的图纸时，及时进行图纸会审，填写《图纸会审记录》在会审中出现的问题以书面形式与顾客沟通，加以解决。 4.5.3项目总监/项目总监代表在工程开工前对现场监理员进行进行技术交底，填写《技术交底记录》。 4.5.4现场监理人员在项目总监/项目总监代表的领导下按照中华人民共和国《合同法》、《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003、《监理委托合同》、《监理规划》和《监理实施细则》等对工程规范化地开展监理工作。 4.5.5项目总监/项目总监代表负责定期召开监理例会，向顾客上报由项目总监审批的监理月报。 4.6监督和检查 4.6.1工程实施过程中，质检监理公司工程部组织有关人员，根据工程规模和开工时间，开工后5个月内检查一次。了解工程进展情况，并向顾客了解现场各级监理人员履行职权及监理服务质量和职业健康安全等管理工作等方面的意见和要求，填写质检监理公司管理制度中的《巡视检查记录表》。 4.6.2质检监理公司工程部对中间检查所发现的问题提出处理意见，并传递至项目总监/项目总监代表，项目总监/项目总监代表组织项目部监理人员制订纠防措施，报质检监理公司总工审批后，监理项目部少数纠正。 4.6.3整改措施实施完毕后，由项目总监/项目总监代表向工程部提出验证申请，质检监理公司工程部组织人员对整改措施实施结果进行检查并做出评价，以确保整改措施的有效执行，避免同类问题的重复出现。 4.6.4发现不合格时按《不合格品控制程序》进行评审、处置。 4.7.竣工资料的编制 4.7.1工程竣工时，项目总监/项目总监代