ZY-QP-011合同评审控制程序.docVIP

众一光电技术 文件编号 ZY-QP-011 版 本 A/0 页 次 1/5 程序文件 合同评审控制程序 生效日期 2011/08/10 文件制/修订记录 序 号 版 本 制/修订依据 制/修订履历及摘要 生效日期 修改前 修改后 1 / A / 新 制 定 2011/08/10 发行编号： 受控状态： 本文件为本工厂所有，非经许可不得翻印或抄袭。 请确认文件是否为最新版本 批准 审核 编制 众一光电技术 文件编号 ZY-QP-011 版 本 A/0 页 次 2/5 程序文件 合同评审控制程序 生效日期 2011/08/10 1. 目的：充分识别顾客的要求和期望，对与顾客有关的过程实施系统管理，确保向顾客提供与顾客需求和期望相一致的产品，使顾客满意。 2. 范围：适用于本公司评审、签订和实施合同、订单与顾客进行沟通的控制。 3. 权责：　 3.1业务部：是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 3.2 各部门：是本程序的配合部门。 3.3 总经理：负责合同的审批。 4. 定义：无。 5. 作业内容： 5.1合同评审控制流程（见附件一） 5.2 对顾客要求的识别和确定 在市场了解、合同或订单评审等与顾客交流的过程中，须确保充分识别和确定顾客的以下要求： a.顾客的明示要求，包括对产品（如产品质量、价格、外观效果及其他技术要求）、交付（如交付期）及交付后（如售后服务）的要求； b.顾客的隐含要求，对规定的用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的，这些要求在订单中虽未明确提出，但必须满足； c.与产品有关的法律法规要求，执行国家规定的现行标准中的有关规定； d.公司的附加要求，例如内部品质控制标准，对交付后的服务等，必须是在满足前三项要求前题下的附加要求； e.在识别以上要求时还要对与顾客以往交易过程中的诚信状况进行回顾，做为合同（订单）评审的参考资料。 5.3 与产品有关要求的评审时机 5.3.1 在接受顾客要求做出承诺（即接受订单）之前，应对顾客要求进行评审，以确保： a.顾客对产品的要求已经明确，公司对顾客要求准确理解（包括明示、隐含及法律法规要求），特别是供需双方对合同（订单）理解不一致的要求已全部得到解决； b.对产品要求做出书面规定，例如：合同、订单等； c.公司内部有能力满足顾客的要求，这些要求包括交付前和交付后的所有要求。 5.4合同（订单）评审 5.4.1总经理或业务部接到合同或订单(含口头订单)时，需通知跟单人员进行统筹处理。若发现客户要求有不明确之处，跟单人员应与客户澄清。达成一致后，组织相关部门进行订单评审。 5.4.2若为老产品，则由跟单员联络生产部、品质部、PMC负责人确认生产排期的实际情 众一光电技术 文件编号 ZY-QP-011 版 本 A/0 页 次 3/5 程序文件 合同评审控制程序 生效日期 2011/08/11 况，在收到订单后的1小时内进行交期的确认，并将确认结果记录在订单上注明，并回传予客户。 5.4.3若为新产品，则由跟单员组织生产部、品质部、PMC就产品要求、作业标准、生产与检测设备、检验方法与判定标准、生产成本、人力资源等是否满足客户要求进行评审，订单评审周期不超过3小时，并由跟单员将评审结果记录于[订单评审表]上。 5.4.4相关部门对订单评审结束后，若合同评审结果能够满足客户合同或订单的要求，则由跟单员在订单上注明“订单已评审”，并将评审结果告之客户（必要时，将订单回传给客户）。 5.4.5若合同评审结果不能满足客户要求，则由跟单员与客户进行沟通和协商。若能达成共识，则由跟单员将沟通情况在合同/订单上作相应的备注和说明；如不能达成共识，则将此情况汇报给总经理，经其批准后取消合同或订单。 5.4.6当业务部部跟单接到客户订单要求变更或者是订单取消的信息时，业务部部根据实际情况向公司最高管理者反馈订单变更或订单取消的信息，并经最高管理者最终确认之后在一周内进行订单的变更或取消订单的操作。 5.4.6对能满足客户要求的合同或订单，跟单员应及时通知PMC按排生产或出货。 5.4.7针对出货时所发生的一些预先未知的异常情况由业务部部跟单与客户进行相应的沟通协调，并保留好双方沟通协调的相关记录，协调一致的按照双方协商的具体情况进行操作，不能协调一致的则向公司最高管理者反馈实际情况，有最高管理者与顾客进行相应的协调。 5.5合同/订单管理 5.5.1跟单员应建立[合同/订单登记一览表]。 5.5.2合同/订单的执行情况由跟单员进行查核。 6.0相关记录 6.1[合同/订单登记一览表] ZY-QR-026A/0 7.0相关文件 7.1《顾客服务控