问题产品溯源管理制度.doc

食品生产加工企业 问题产品溯源管理制度 1、目的 保证出厂产品因质量问题的反馈或其它原因，能追溯出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。 2、范围 适用于产品生产过程的跟踪、定位及召回。 3、职责 企业法人是本企业质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。 销售业务部门负责市场对产品质量问题反馈的接受、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。如属原辅材料的问题，要对供方给予追溯和纠正；属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。 生产部门负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。 质量控制部门负责质量问题的检验、监测、验证及其人员的追溯和纠正。 4、实施要求 4.1、接到产品质量问题反馈或质检发现质量问题后，相关部门要将问题的性质、详细状况和问题产品数量、批号认真做好记录。在30分钟内将信息反馈给企业法人。 4.2、企业法人在了解质量问题情况后，应及时召集相关部门会诊，查实问题的性质和查找发生问题的根源，责令质量控制部门作详细追溯、责任部门拿出整改方案。并将相关真实情况立即书面报告质监部门。 4.3、质量控制部门会同责任部门要根据问题的现象，追溯出产生问题的根源，无论是人、机、料、法、环哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠正。属于责任心不强，人为造成的，要对当事人给予教育和纠正。并将产生一般性（无安全隐患）问题的原因和纠正预防措施以书面形式报告给企业法人和销售业务部门，同时报质监部门备案。企业法人应当组织验证纠正预防措施，确保有效。 4.4、问题产品存在安全隐患或发生食品安全事故时按《食品召回管理规定》程序处理，并将相关情况立即书面报告质监部门。 4.5、各相关部门要根据处理程序做好问题产品的答复和处理工作，积极消除安全隐患和影响。 5、溯源工作的日常管理 5.1、日常资料记录及其保存 1）原材料采购部门要对每批购进的原辅材料、食品添加剂建立台账，如实记录供方名称、联系电话、数量、批号，并索要采购凭证、有效营业执照、许可证复印件及合格证明备案；质量控制部门要对每批购进的原辅材料进行验证，记录查验供方名称、资质、索证索票、及质量状况；原材料发料时要在发料单上注明原辅材料名称、数量、批号、生产厂家或（供货单位），建立台帐。以上记录保存时间不得少于2年。 2）各生产工序要按照食品质量安全管理相关要求，建立《工序流通卡》，详细记录原辅材料、食品添加剂名字及使用情况、工序运行控制情况、各工序的操作人员、各工序的检验、监测员和产品出厂检验等情况。各工序操作人员和检验、监测员必须在《工序流通卡》相应记录上签字。本记录资料保存时间不得少于2年。 3）每批产品要做到编码标识和批号独有唯一。这些标识和批号都必须记录，建立台账。本台账保存时间不得少于2年。 4）《工序流通卡》最后随产品及检验报告单进入成品仓库，由成品仓库归档保存。成品仓库发货时，应在发货单上注明产品批号、发货数量、出厂检验报告编号、销售单位名称、地址、负责人姓名、联系电话。该发货单与《工序流通卡》一并保存，时间不得少于2年。 5.2、企业的溯源途径 市场反馈或质检――《工序流通卡》及发货单――生产各工序记录――检验、监测、验证记录――原辅材料采购记录 6、强化溯源意识 加强组织管理 企业法人要组织所有相关人员进行追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明白，工作的好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。不断提高员工的工作能力、质量意识，以增强责任心。 企业各部门负责人是溯源工作的第一责任人，要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。 企业法人要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找出问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。每月不少于一次对各部门的检查。并将检查结果予以公示。 常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。