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地下矿山 安全标准化考评报告 目 录 一、申请企业概况 1 1、申请企业性质 1 2、地理位置与交通 1 3、生产能力、规模及就业人数 1 4、企业下属单位情况 1 5、主要生产工艺流程 1 6、安全管理机构及人员 1 7、安全生产管理制度 1 8、安全生产教育和培训 1 9、安全生产投入与安全设施“三同时” 1 10、风险管理 1 11、事故及应急管理 1 12、职业卫生管理 1 13、安全生产绩效 1 二、考评的目的、范围和依据 1 三、考评程序 2 四、文件考评综述 3 五、现场考评综述 9 六、考评结果 9 七、存在的问题及纠正措施建议 11 八、考评结论 25 附表：金属非金属地下矿山安全标准化考评得分、失分情况说明 27 1．安全生产方针与目标 27 1.1 方针（80分） 27 1.2 目标（100分） 29 2．安全生产法律法规与其他要求 31 2.1 法律法规意识（50分） 31 2.2需求识别与获取（50分） 32 2.3融入（70分） 33 2.4 评审与更新（30分） 35 3．安全生产组织保障 36 3.1 安全生产责任制（150分） 36 3.2 安全机构设置与人员任命（115分） 40 3.3 员工参与（110分） 43 3.4 文件与资料控制（105分） 45 3.5 外部联系与内部沟通（100分） 48 3.6 系统管理评审（85分） 51 3.7 供应商与承包商管理（100分） 52 3.8 安全认可与奖励（90分） 55 3.9 工余安全管理（50分） 56 4. 风险管理 58 4.1 危险源辨识与风险评价要求（100分） 58 4.2 风险评价（230分） 60 4.3 关键任务识别与分析（200分） 66 5．安全教育与培训（345分） 71 5.1 员工安全意识（145分） 71 5.2 培训（200分） 73 6. 生产工艺系统安全管理 77 6.1 设计要求（85分） 77 6.2 采矿工艺（120分） 79 6.3 生产保障系统（120分） 81 6.4 变化管理（105分） 85 7. 设备设施安全管理 88 7.1 基本要求（120分） 88 7.2 设备设施维护（200分） 90 8．作业现场安全管理 96 8.1 作业环境（140分） 96 8.2 作业过程（140分） 99 8.3 劳动防护用品（110分） 102 9．职业卫生管理 105 9.1 健康监护（110分） 105 9.2 职业危害控制（110分） 109 9.3 职业卫生监测（120分） 112 9.4 人机工效（80分） 114 10．安全投入、安全科技与工伤保险 116 10.1 安全投入（110分） 116 10.2 安全科技（50分） 118 10.3 工伤保险（50分） 119 11．检查 120 11.1 一般要求（80分） 120 11.2 巡回检查（80分） 123 11.3 例行检查（80分） 125 11.4 专项检查（110分） 127 11.5 综合检查（70分） 130 11.6 纠正和预防措施（150分） 132 12．应急管理 136 12.1 应急准备（80分） 136 12.2 应急计划（130分） 138 12.3 应急响应（80分） 141 12.4 应急保障（100分） 143 12.5 应急评审与改进（80分） 146 13．事故、事件报告、调查与分析 148 13.1 报告（90分） 148 13.2 调查（200分） 150 13.3 统计与分析（170分） 154 13.4 事故、事件回顾（80分） 156 14．绩效测量与评价 158 14.1 绩效测量（110分） 158 14.2 系统评价（100分） 163 附件：考评机构认定文件 1 一、申请企业概况 申请企业名称： 略 申请企业地址：略 邮 政 编 码：略 1、申请企业性质：略 2、地理位置与交通：略 3、生产能力、规模及就业人数：略 4、企业下属单位情况：略 5、主要生产工艺流程：略 6、安全管理机构及人员：略 7、安全生产管理制度：略 8、安全生产教育和培训：略 9、安全生产投入与安全设施“三同时”：略 10、风险管理：略 11、事故及应急管理 ：略 12、职业卫生管理：略 13、安全生产绩效：略 二、考评的目的、范围和依据 1、考评目的 1）依据《金属非金属地下矿山安全标准化评分办法》对企业进行安全标准化系统外部考评，确定企业安全标准化系统等级； 2）夯实企业安全管理的基础，查找不符合项，并提出纠正与预防措施，控制事故发生，为企业安全标准化系统的持续改进提供依据； 3）作为安监部门开展安全标准化等级评定的依据。 2、考评范围：略 3、考评依据 《金属非金属矿山安全规程》（GB