擎天出口退税系统(一般贸易)1.pptVIP

擎天科技出口退税系统（生产） 制作人：陆启照 手机QQ:463517715 退税常识 生产企业免税期为每月1-10号，从2009年一月份起，出口生产企业每月的出口退税申报时间为10-15（每月逢节假日另规定），生产企业的13期退税申报及外贸企业的退税申报规定不变，即每月仍可随时多次申报。 免税需要出口发票、出口报关单；退税需要出口发票、出口报关单、收汇核销单 生产企业的免退税申报分为两大步：1、免税申报 2、退税申报 免税和退税申报都同样分为三小步：1、数据录入 2、申报打印 3、网上申报 例如：5月份的发生一笔交易，那么企业会向外商开据外销发票，报关单会在6月份下来，这时候在具有了外销发票和报关单的情况下便可以进行免税的录入，等7月份外汇核销单下来，便可以进行退税的录入。 PS：正常最晚退税申报须在出口后90天内 免抵退税步骤 一、免税申报 1、免税数据录入-〉免税明细数据申报录入 2、申报数据处理-〉打印申报数据-〉免税申报 3、申报数据处理-〉生成上报数据-〉 免税申报数据-〉新征管系统-〉生成文件后导入到国税局绿色通道系统中 二、退税申报 1、退税数据录入-〉退税明细数据申报录入（输入免税中的报关单号码可带入免税数据）、纳税汇总表录入（根据当月增值税申报表填录） 2、申报数据处理-〉打印申报数据-〉退税申报 3、申报数据处理-〉生成上报数据-〉正式申报数据（需要点击“录入的全部数据”，另存为后导入国税系统中） 二、系统功能介绍 1、免税数据录入 1、所属期：所属期为申报年月－1个月，例如，9月报税期申报的数据所属期为200608，10月份申报的数据所属期应为200609。如果数据是在8月份录入，但9月份申报，那么所属期依然为200608。 数据申报 免税数据的生成 免税的数据是通过国税局的系统直接导入 2、退税数据录入 如果免税已经录入，那么在退税数据录入中，需要录入的只有核销单号和免税数据中输入的报关单号，这样，退税中的数据会自动从免税中代入，不需重复录入。 退税数据的生成 填入所属期 选择录入的全部数据 生成数据后，选择网上申报便可完成申报 出口发票号码 出口发票号码(8位)=发票号码（8位） 或=发票代码的第七位+第十二位+8位发票号码 2、出口日期 4、报关单号码（共12位）＝报关单号码后9位＋3位项号（001） 5、商品代码 常用商品代码导入 需将系统代码库中所需商品代码，导入到常用代码库里。 具体步骤：点击系统维护中的商品代码库维护---点击过滤导入---再点击查询---最后点击批量导入即可。 常用商品代码导入 6、计量单位 PS：计量单位要与系统中的计量单位一致，如果有出入，请换算成系统的计量单位，不能擅自修改！ 8、发票金额 指的是各个单个商品数量×单价所得出的金额，一般，发票金额＝报关单金额，各个商品的发票金额之和＝发票总金额。 免税的录入 分2部分（发票、关单） 发票和关单的对应应遵循以下规则： 一张发票对应一张关单（最简单）；一张发票对应几张关单（可行）；几张发票对应一张或许多张关单一般是不允许的，如果发生采用拿一张发票做主发票，另外几张作为附属发票，即主发票录在发票号码那栏，附属发票录在备注（也可不录） 所属期和增值税申报的所属期保持一致 申报序号不需要改动，如果有跳错，请和我们联系。一张发票对应一个申报序号。 如果改动会出现总金额连续累加的情况。 出口日期和贸易性质按照报关单上的日期填写 发票总金额是这张发票的总金额（人民币） 关单部分关单序号也是自动生成的，不需要改动。 报关单号码=报关单后9位+三位项号（001） 商品代码在导入之后就可以直接选择 商品代码带出来的计量单位是标准的，不需要改动，除非在国税允许的前提下。 出口数量按照上面的单位去对应报关单上的数量，继而录入。应为有的时候在报关单上面会有2到3个单位继而产生2到3个数量。 外币代码按照报关单上选，基本上是USD美元 外币金额照报关单上填写 汇率按照出口当天的汇率、本月做账的汇率、当月的一个平价汇率 征退税率都是由商品代码带出来，如果有错,基本上是商品代码没有更新 之后的数据都是自动生成，其中有一个进料手册号，这是属于进料加工部分的，待会讲。 申报步骤 数据在录好之后， 申报数据处理 生成上报数据 免税申报 新征管系统 另存为 导到桌面 最后导到国税系统 反应出总金额和不予抵扣税额 出口退税导入既是导入免税的接口 退税部分 2张表 退税明细数据录入 纳税汇总表数据录入 直接录入报关单号码所有的数据会一次性带出，再录入一个核销单号码即可 如果免税数据丢失，那么直接在退税里面录入就行