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供应商管理程序 文件编号 GR-QP-10 版本/版次 A0 页 次 2/4 制订日期 2010年04月12日 目的： 为使本公司供应商的评估与管理有所依据，确保公司所购产品原料、外包服务（仓储、运输、检验）的品质能满足需求，特制定本程序。 范围: 适用于提供公司原料产品、外包服务（仓储、运输、检验）之供应商 (不包括提供后勤保障产品或服务的供应商、服务商). 3. 定义: 3.1 供应商 :凡提供本公司原料产品、外包服务（仓储、运输、检验）之厂商 3.2 评估:针对已选择即将配合的供应商，进一步了解其能力如:技术、品质管理系统及财务能力等，作为日后是否与其合作的对象。 3.3 考核:为确保供应商的配合度及相关要求事项的满意度，而进行一连串评比作业，作为日后是否持续往来或合作之依据。 4. 作业内容: 作业流程图 责任 单位 重点提示 相关文件 / 表单 各事业部、子公司采购部门 a.各事业部、子公司采购部门负责供应商的寻找，采购人员除应主动开发具有合作潜力的供应商外，还因应客户需求进行新的供应商的开发。 b.供应商寻找原则 1.供应商应寻找有信誉、有能力及有经验的厂商。 2.供应商的产能、配合度及意愿皆能符合公司的需求。 3.经营者具有良好的经营理念与品质意识，且人事组织结构健全的公司 / a.采购人员应要求供应商必须提供以下证件资料：营业执照正本或副本、税务登记证、组织机构代码、企业负责人及采购联络人、企业地址和联系电话。 1．化工产品生产企业需提供安全生产许可证。 2．化工贸易产品企业需提供危险化学品经营许可证。 3．经营易制毒品的企业需提供非药品类易制毒化学品经营许可证明。 4．化工产品运输企业需提供道路道路运输经营许可证。 5．化工产品仓储企业需提供危险化学品储存企业设立批准书。 b.访问调查:为了初步了解选定供应商的背景资料，以利选定合适的供应商，采购人员以传真或其他方式对供应商进行调查，作为初步筛选供应商的依据，必要时需实地进行访问调查。 供应商管理程序 文件编号 GR-QP-10 版本/版次 A0 页 次 3/4 制订日期 2010年04月12日 作业流程图 责任 单位 重点提示 相关文件 / 表单 集团分管副总裁、各事业部、子公司、管理部门负责人 各事业部、子公司及管理部门负责人对供应商的资质、品质及经营状况进行评估，对于符合公司要求的供应商纳入《合格供应商名录》 《合格供应商名录》 各事业部、子公司采购部门、行政部 a.采购单位应每半年对供应商进行品质、交期及配合度等进行评核，并将评核结果填写在《供应商评核表》上，作为年底考核供应商程序依据。 b.除当年无交易者外，所有合格供应商皆列为当考核对象，每半年应对供应商考核一次。 1.评核内容：品质、交期、配合度 品质评分:根据允收批数与交货总批数的比例计算，并以60 分为基数。例如A供应商交货50批中有45批被验收合格,即45/50批亦为90％合格，品质评分即为:0.90×60分＝54分。 交期评分:以准时交货比例的满意程度为依据，并以25分为基数。例如。A供应商交货50批中有45批准时交货，即45/50批亦为90％准时，交期评分即为:0.90×25分＝22.5分。 配合度:满分15分，如客户抱怨者扣5分/次，公司内抱怨者扣3分/次。 计分方式:总分:品质60分＋交期25分+配合度15分＝100分。 85分～100分…………A级 70分～84分………… B级 60分～69分………… C级 60分以下…………… D级 等级判定:评分完毕后，由采购人员依照评分结果汇总整理厂商分级，且对优良厂商给予鼓励，有缺点之厂商给予告诫，并将考核结果整理记录在《供应商评核表》上。 《供应商评核表》 供应商管理程序 文件编号 GR-QP-10 版本/版次 A0 页 次 4/4 制订日期 2010年04月12日 作业流程图 责任 单位 重点提示 相关文件 / 表单 供应商 厂商考核处置:若考核等级为A级与B级者，《合格供应商名录》资格维持不变，并与其保持良好的供需关系；若考核等级为Ｃ级者，应减少或暂停采购，并以《改善行动报告书》通知该供应商进行改善，采购单位应追踪评估该供应商改善成效，成效不佳者视情况要求该供应商于展延期限内改善，否则予以淘汰；经复核合格者，可继续登录在《合格供应商名录》内列管；若考核等级为D级者，应列入除名淘汰。 《改善行动报告书》 业务部门 相关记录的保存依《记录控制管理程序》作业 《记录控制管理程序》 5.补充说明: 5.1对产品采购、外发应尽量选择已通过环保认定合格的供应商采购； 5. 2对于客户指定的供应商，可以不安排体系审核，直接纳入“合格供应商名录”，但采购产品的验证及每