单列要素应准备资料.doc

单列要素应准备资料 序号 要素名称 部门 应收集资料 1 安全投入 安技保卫部 制度文本 年度安全投入计划完成清单 3、安全费用预算（从财务科收集复印件）； 技改安全投入较大项目的技术论证记录（较大项目），安全部门参加技术论证记录； 11、预算批准后的实施方案或计划（计划清单）；完成情况清单，半年检查完成情况,进行统计分析的记录 12、安措或安全投入项目的实施记录（按每个安措项目建档保存）12、项目验收安全管理部门参加记录； 13、费用使用分析列入企业安全总结； 设备工程部 特设线办公室 项目“三同时”职业健康安全投入需求清单； 实施情况检查记录； 财务部 安全投入计划及完成清单 安全投入费用台账 年度安全投入费用计划完成情况统计分析报告 纪检监察室 审计部 1、参与对安全投入项目合同招标 2、对投入预算的使用监察记录 2 法律法规识别、获取、更新 安技保卫部 制度文本 法律法规适用性评价记录； 职业安全健康法律法规和其他要求清单； 法律法规文本（含电子文本），并采取能够被各部门获取的文本 法律法规合规性评价表或报告（包括工厂制度的合规性）； 法律法规合规性评价表或报告发放记录； 合规性评价（不符合和改进建议）纠正预防措施实施记录企业适用的企业下属的分厂应单独建立清单； 设备工程部 人力资源部 工会 办公室 1、收集于本部门相关的法律法规，形成清单； 2、部门制度与法律法规的合规性评价报告； 3 安全操作规程 制丝 卷包 动力服务部 仓储部 工艺品质部 设备工程部 制定、收集各工种或各类设备安全操作规程或作业指导书；（操作规程纳入重点危险控制内容） 操作规程的有效性评审及下发记录 操作规程执行情况检查记录 操作规程修订记录 4 工会、员工代表对安全的监督 工会 工会安全和劳动保护监督负责人、员工代表名单，公示记录； 工会参与企业职业健康安全方针和目标的建立与评审记录 工会收集的各类信息记录，组织沟通与协商及信息反馈记录（一年一次） 工会对劳动防护用品的监督管理记录 职代会或工会代表会，应听取、审议安全工作相关报告和安全重大事项的书面意见书 企业领导及安全管理部门对职代会或工会代表会的意见，应认真研究，并作出书面报告。 5 安全标识管理 制丝 卷包 动力服务部 仓储部 工艺品质部 设备工程部 特色线办公室 安技保卫部 1、企业安全标识清单；2.安全标识检查维修、更换记录; 6 设备设施管理 制丝 卷包 动力服务部 仓储部 工艺品质部 设备工程部 安技保卫部 设备工程部 1、部门设备管理制度 2、设备工程部应收集设备采购验收记录、设备设施台帐或清单； 3、设备管理的各项计划（采购计划、维修保养计划、设备大修或更新改造计划） 4、特种设备台帐或清单，即技术档案 5、外购气瓶购进、退回台帐或清单； 6、特种设备作业人员台帐或清单； 7、设备设施检查记录 8、设备设施安全装置台帐 9、特种设备专项检查记录 A.月度检查记录； B.电梯保养记录； C.安全附件、安全保护装置等检验检测记录 10、设备大修后的验收报告记录及设备封存、启用、报废记录 其他单位： 部门设备管理制度 设备设施检查记录 设备设施安全装置台帐 特种设备及作业人员台帐或清单 设备日常点检、维护保养记录（1、2级保养记录） 7 应急准备和响应 制丝 卷包 动力服务部 仓储部 工艺品质部 设备工程部 办公室 安技保卫部 月度安全生产风险分析 应急救援组织及人员名单 应急物资清单及检查记录 现场使用的版本，发放、修改等记录 评审和批准的记录、修订和重新批准的记录 应急预案评审记录（每年） 培训记录 演练记录（按单个预案归档） 预案演练评估报告