零售药店GSP质量管理制度表格全套药监版.docx

XX分店质量记录表格 目 录序号质量记录名称记录编号1文件编制申请批准表???-??-JL-01-12质量管理文件检查考核表???-??-JL-02-13质量管理体系内审表???-??-JL-03-14记录及凭证销毁申请???-??-JL-04-15全员名册表???-??-JL-05-16人员健康档案???-??-JL-06-17员工培训及考核档案???-??-JL-07-18年度培训计划???-??-JL-08-19培训情况记录???-??-JL-09-110信息传递反馈单???-??-JL-10-111首营企业审批表???-??-JL-11-112首营品种审批表???-??-JL-12-113药品采购记录???-??-JL-13-114药品质量验收记录???-??-JL-14-115中药饮片质量验收记录???-??-JL-15-116药品拒收记录???-??-JL-16-117中药清斗、中药装斗前质量复核记录???-??-JL-17-118企业设施设备一览表???-??-JL-18-119设施设备维修保养记录???-??-JL-19-120陈列场所温度监测调控记录表???-??-JL-20-121陈列药品检查记录???-??-JL-21-122药品质量复查处理单???-??-JL-22-123不合格药品报损审批表???-??-JL-23-124不合格药品登记表???-??-JL-24-125不合格药品销毁记录???-??-JL-25-126近效期药品催售表???-??-JL-26-127药品拆零销售登记表???-??-JL-27-128含麻黄碱类复方制剂销售登记???-??-JL-28-129顾客满意度征询表???-??-JL-29-130质量查询及投诉意见表???-??-JL-30-131质量事故报告记录表???-??-JL-31-132药品不良反应/事件报告表???-??-JL-32-133药品召回记录???-??-JL-33-134仓库温湿度监测调控记录表???-??-JL-34-135仓库养护工作记录???-??-JL-35-136中药方剂调配销售记录表？？？-？？JL-36-1XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录 编号：???-??-JL-01-1文件编制申请批准表文件名称编写依据申请人文件编号编写人员申请岗位人员意见签字：日期：质量管理人员意见签字：日期：企业负责人意见签字：日期：XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录 编号：???-??-JL-02-1质量管理文件检查考核表检查时间： 年 月 日制度名称考核内容得分存在问题整改措施实施人考核人：XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录 编号：???-??-JL-03-1质量管理体系内审表检查时间： 年 月 日序号条款《广东省药品零售企业GSP认证现场检查项目表（试行）》规定的内容检查内容检查结论整改措施实施人考核人：XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录 编号：???-??-JL-04-1记录及凭证销售申请文 件 名 称编 号岗 位份数销毁原因及岗位人员意见：申请人： 日 期： 年 月 日 质量管理人员意见： 申请人： 日 期： 年 月 日 企业负责人意见：申请人： 日 期： 年 月 日 XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录 编号：???-??-JL-05-1全员名册表工号姓 名职 务学 历所学专业执业药师/技术职称上岗证情况备 注填表人： XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录 编号：???-??-JL-06-1人员健康档案建档时间： 年 月 日姓名性别年龄文化程度技术职称（执业药师）工作岗位工号到本店工作时间体检时间检查项目检查结果检查单位备注年 月 年 月