HT-IPB03-2010进料检验管理办法.docVIP

进货检验管理办法 1. 目的 规范我司原辅材料、外包产品的进厂检验工作。 2. 范围 适用于我司生产用原辅材料、外包产品的检验。 3. 权责单位 3.1 品保部——对原辅材料、外包产品进行验收，对公司所有原辅材料、外包产品制定相关质量验收方案，对供应商的来料品质进行监督、管理； 3.2 仓库——对公司所有原辅材料、外包产品入库前品名、规格、数量进行确认； 3.3采购物流部——依我司原辅材料、外包产品检验规程/质量标准（我司无标准，依相关国家标准或行业标准）作为与供方签订采购合约和下订单的依据，对原辅材料、外包产品发生质量异常、数量异常及其他异常时与供方联络、协调处理，负责协调落实新供应商开发的供应商评估考核； 4. 程序 4.1原辅材料、外包产品入厂后，正常班八小时内送货由采购物流部填写[报检单]通知品保部原物料检验员进行品质验收；其余时间段送货，由采购物流部提前通知仓库安排接货手续，提前通知品保原物料检验员安排检验，检验合格，原物料检验员在《报检单》上签字确认，《报检单》转交仓库进行数量的确认； 4.2 原物料检验员应秉着先来先验收，后至后验收的原则，客观公正开展工作。 4.2.1 原物料检验员检验时，把同规格同型号的交货样视为一批 4.2.2以个数、袋数、重量为单位，同一规格型号的产品数为一批次，抽样数按GB2828.1-2003正常一次抽样方案一般检查水平普I级，AQL=6.5； 4.2.3 无法以个数、袋数、重量为单位的，则视每次到货数为一批次。取一样本检验， 依（0，1）验收； 4.2.4 其他如化工原料、劳保用品、办公用品、清洁用品等经品保部委托检验的材料，受委托部门可视每次到货数为一批，随机取样1只或一样本，依（0，1）验收。 批量 样本大小 合格判定 不合格判定 ≤25 2 0 1 26～150 8 1 2 151～280 13 2 3 281～500 20 3 4 501～1200 32 5 6 1201～3200 50 7 8 3201～10000 80 10 11 10001～35000 125 14 15 ≥35001 200 21 22 4.2.5 在进厂检验过程中，检验人员发现有任何的不合格但按照判定规则属于允收的材料，应采取加严抽样，抽样数量为正常抽样数量的2倍，加严抽样时判定依据按正常一次抽样方案执行，仍然判定为合格的材料，统计不合格品所占比例在当批送货数量中扣除后通知仓库办理手续，相关记录反馈至采购部。 4.3 检验员依相关原辅材料标准/请购要求进行检验： 4.3.1原辅材料以及外包产品检验标准按照《企业标准》或相关《标准》、《规范》执行检验。 4.3.2 某些辅料暂未制定相关检验标准，即以请购单及追踪使用效果做为验收依据，品保部应及时搜集相关信息和根据使用效果制定质量标准。 4.3.3 其它如原辅材料（机油、化工原料、劳保、办公用品等）未制订明确标准的，检验员可协同请购单位共同依据《报检单》进行初步验收，追踪使用效果。 4.4 本司的进料检验结果处理有三种：合格允收，让步接受（特采），不合格拒收退货。 4.4.1 检验员将检测数据或现象整理填写[进料检验记录]，进行合格、不合格判定，由主管审核裁定后备档。 4.4.2原辅材料、外包产品检验判定不合格，但不足以影响后继生产（如轻微色差等），生产部门或采购部门可以有条件特采（如降价允收），由提出部门填写[特殊放行申请单]，经报工厂主管、采购主管、品保主管会签，方可接受。同时采购部门应要求供应商提供改进措施，无法达成一致时，报上级主管裁定。 4.4.3 对于原辅材料、外包产品判定为不合格要求退货的，采购部自接收到《品质异常单》后办理退货手续；对于已入库后，发现品质不良需要退货的，采购物流部应在接到《品质异常单》后，三天内通知供应商办理退货，将不合格品退回供应商；特殊情况，采购物流部可与仓库协调沟通，仓库可根据退货区域实际容量给予考虑具体延长期限。 4.4.5品保部有权对检验合格的原物料、外包产品及我司暂无相关设备检测的物料进行不定期监督。如对检验结果有疑议，可取样送相关第三方权威机构检验；如不符合相关标准要求，采购部门应按照《采购合同》对供方加以处罚。 4.6 协议要求： 4.6.1 大宗原物料和外包产品，采购部必须与供应商签订《技术协议》或《质量协议》； 4.6.2 采购部在购进材料时，未与供应商签订相关《质量协议》、《技术协议》，供应商未经相关部门评估而实行采购的，造成的一切损失，由采购部承担。 5．相关文件 5.1 建筑排水用虹吸雨水斗 Q/320124HTG01-2010 5.2 建筑排水用HDPE管材、管件 Q/320124HTG02-2011 5.3 建筑排水用金属固定件